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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00205/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90290/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
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Processo
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23368.003107/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, NAS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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14/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.514,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.514,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.514,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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00205/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003107/2025-11
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14/01/2026
|
14/01/2027
|
23.514,00
|
1
|
23.514,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2025NE000145
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.004,35
|
14.004,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52728267
|
2026-04-16
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
1808.20
|
|
52.728.261
|
2026-04-15
|
23368.003107/2025-11
|
2026-05-14
|
3283.04
|
|
52.728.285
|
2026-04-29
|
23368.003107/2025-11
|
2026-05-14
|
1540.32
|
|
52.728.278
|
2026-04-24
|
23368.003107/2025-11
|
2026-05-14
|
3126.18
|
|
52.728.293
|
2026-05-07
|
23368.003107/2025-11
|
2026-05-14
|
1560.11
|
|
52728353
|
2026-06-18
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
824.48
|
|
52728333
|
2026-06-05
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
2093.94
|
|
52728366
|
2026-07-01
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
992.75
|
|
52728319
|
2026-05-27
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
2169.84
|
|
52728318
|
2026-05-27
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
2994.32
|
|
52728304
|
2026-05-14
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
2346.94
|
|
52728343
|
2026-06-11
|
23368.000076/2026-19
|
2026-07-02
|
773.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
3.72
|
744.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
9000
|
2.53
|
22770.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.590-**
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GUSTAV WERNER WAGECK LEYEN
|
Gestor
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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