Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200342 - DTI/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200342 - DTI/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2015
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DTI/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 08206.001410/2014-87
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS DEPENDÊNCIA DA CGTI.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2015
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 53.300,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.300,92
Valor Acumulado R$ 533.009,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2015 00001/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001410/2014-87 06/03/2015 31/12/2024 53.300,92 1 53.300,92
10/04/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2024NE000008 (SEI 34710431) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 06/03/2015 31/12/2072 53.300,92 1 53.300,92
17/10/2026 00001/2015 Termo de Encerramento 06/03/2015 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200342 2021NE000007 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.014,54 0,00 0,00 32.913,60 2.900,88 0,00 0,00 2.900,88
200342 2015NE800085 702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2020NE800003 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2019NE800064 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2022NE000007 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.420,23 0,00 0,00 28.770,07 4.616,47 0,00 0,00 4.616,47
200342 2023NE000005 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.176,75 7.734,43 0,00 40.442,32 7.734,43 140,01 493,14 7.241,29
200342 2023NE000030 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2019NE800005 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2024NE000008 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.215,19 0,00 3.327,30 40.887,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
390/11 2024-01-03 08206.001410/2014-87 2024-01-16 2228.29
34345226 2024-03-01 08206.001410/2014-87 2024-03-15 3339.46
33840904 2024-02-09 08206.001410/2014-87 2024-02-15 3909.28
36511584 2024-08-07 08206.001410/2014-87 2024-08-08 4754.34
36262075 2024-07-23 08206.001410/2014-87 2024-07-25 5099.28
36262094 2024-07-23 08206.001410/2014-87 2024-07-25 3377.22
36201739 2024-07-23 08206.001410/2014-87 2024-07-25 3333.12
37576519 2024-10-03 08206.001410/2014-87 2024-10-07 3814.71
37130691 2024-09-02 08206.001459/2024-10 2024-09-15 3648.36
38382420 2024-10-31 08206.001776/2024-28 2024-11-11 4439.20
38744342 2024-12-06 08206.001410/2014-87 2024-12-06 3120.88
390843811 2025-01-07 08206.000021/2025-97 2025-01-08 2554.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 53300.92 53300.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.013.861-** PAULO VICTOR GOMES ELOI Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo