|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000100
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23437.001286.2025-82
|
|
Objeto
|
SRP 06/2023 - 201057 - MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADOR
PROCESSO ORIGINAL - 23305.012629.2023-78 - SETOR REQUISITANTE CTI-SZN
OFICIO 142/2025 - CLT - PRAZO DE ENTREGA 75 DIAS
|
|
Informações Complementares
|
20105705000062023 - UASG Minuta: 158566
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.765,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.765,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
2025NE000100
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001286.2025-82
|
13/10/2025
|
31/12/2025
|
4.765,22
|
1
|
4.765,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2025NE000100
|
L0000P21TIN - DESPESAS COM TI - EXTENSAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.765,22
|
4.765,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98442
|
2025-12-31
|
23437.001286/2025-82
|
2026-01-15
|
4765.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
1
|
4765.22
|
4765.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
