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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158412 - IFSEMG - RIO POMBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158412 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
158412 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000402
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90076/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23222.002153/2024-68
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2024
Vig. Fim 30/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 352,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 352,50
Valor Acumulado R$ 352,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 2024NE000402 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002153/2024-68 04/12/2024 30/06/2026 352,50 1 352,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158412 2024NE000402 L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 352,50 352,50 0,00 0,00 705,00 352,50 352,50 352,50
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
581 2025-11-11 23222.002153/2024-68 2026-01-16 352.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESPONJA LIMPEZA 150 2.35 352.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo