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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000615
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00215/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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21181.001165/2025-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO DA SALA REFRIGERADA PARA NO-BREAK E BANCO DE BATERIAS DO NB3 PLUS. DOD 398-MAN, 21181.001165/2025-54
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Informações Complementares
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13005806002152025 - UASG Minuta: 130058
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.162,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.162,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE000615
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001165/2025-54
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18/12/2025
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31/12/2025
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6.162,38
|
1
|
6.162,38
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19/10/2026
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2025NE000615
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Termo de Encerramento
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18/12/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130058
|
2025NE000615
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.162,38
|
6.162,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2178
|
2026-01-14
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21181.001165/2025-54
|
2026-01-16
|
6162.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PERFILADO AÇO
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60
|
22.68
|
1360.8000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
130
|
0.05
|
6.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
1
|
36.42
|
36.4200
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
1
|
9.14
|
9.1400
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
30
|
21.23
|
636.9000
|
|
Material
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PLACA DE GESSO ACARTONADO
|
47
|
55
|
2585.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
3
|
9.77
|
29.3100
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
3
|
78.65
|
235.9500
|
|
Material
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CANTONEIRA
|
8
|
12.23
|
97.8400
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
340
|
680.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
42.26
|
84.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.588.706-**
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CAROLINA COELHO DE ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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