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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200362 - DPF/STS/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2013
Unidade Realizadora da Compra 200362 - DPF/STS/SP
Número da Compra 00016/2013
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Processo 08504.019136/2013-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTODE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.000,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.000,08
Valor Acumulado R$ 25.000,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2014 00016/2013 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08504.019136/2013-57 01/01/2014 31/12/2099 25.000,08 1 25.000,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2024NE000403 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.665,32 6.690,66 2.945,30 12.029,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000206 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 591.610,17 54.912,39 0,00 536.697,78 54.912,39 0,00 5.186,07 49.726,32
200360 2023NE000132 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.080,79 0,00 0,00 54.080,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000111 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.449,51 0,00 0,00 102.449,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000083 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.411,15 0,00 0,00 70.411,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000197 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.970,03 3.314,13 0,00 35.655,90 3.314,13 0,00 0,00 3.314,13
200360 2026NE000162 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,08 4.731,03 0,00 20.269,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
SOR202676131999 2026-08-06 08500.034275/2026-65 2026-08-17 828.24
STS-JUN26 2026-07-08 08500.031441/2026-71 2026-08-03 3352.61
SOR202666998371 2026-07-08 08500.036004/2026-44 2026-08-17 1594.26
SOR202685286687 2026-09-08 08500.039727/2026-03 2026-09-10 415.32
SOR202695442729 2026-10-06 08500.045159/2026-71 2026-10-08 1983.15
SOR202695442671 2026-10-06 08500.045695/2026-77 2026-10-09 2223.83
SOR202685286629 2026-09-04 08500.043651/2026-11 2026-09-29 1638.33
30231657 2023-01-08 08504.003947/2023-16 2023-07-19 4352.34
26540228 2023-01-06 08504.000276/2023-23 2023-01-24 1955.17
27256719 2023-02-17 08504.000828/2023-01 2023-02-17 1719.21
27857646 2023-03-04 08504.001371/2023-44 2023-03-16 2336.14
28371403 2023-04-05 08504.002035/2023-19 2023-04-20 1977.06
28878765 2023-05-04 08504.002637/2023-76 2023-05-16 2091.86
29603594 2023-06-06 08504.003282/2023-32 2023-06-16 3319.82
33462133 2024-01-06 08504.000221/2024-02 2024-01-29 3283.61
SOR20241750490 2024-03-06 08500.011162/2024-20 2024-04-08 310.58
35334448 2024-05-10 08504.002991/2024-81 2024-05-29 3272.62
35598655 2024-06-07 08500.024478/2024-81 2024-06-21 2931.50
35598655A 2024-06-07 08500.024478/2024-81 2024-06-21 2931.50
33331132 2023-12-06 08504.019136/2013-57 2024-01-17 2508.15
SOR202465381161 2024-07-03 08500.029728/2024-70 2024-07-19 2503.40
SOR202497998936 2024-10-07 08500.042654/2024-67 2024-10-10 2493.66
SOR202488066210 2024-09-05 08500.038226/2024-30 2024-09-25 3266.47
SOR202479990633 2024-08-13 08500.034622/2024-98 2024-08-30 2818.18
SOR2024109303460 2024-11-07 08500.049129/2024-72 2024-11-25 2629.19
SOR2024106106618 2024-10-25 08500.046217/2024-12 2024-10-31 516.84
SOR2024118240907 2024-12-05 08500.051600/2024-92 2024-12-09 2681.70
SOR20253318906 2025-01-08 08500.000995/2025-46 2025-01-13 2337.17
SOR202514722851 2025-02-07 08500.005549/2025-28 2025-02-12 1949.57
SOR202523788566 2025-03-07 08500.009417/2025-75 2025-03-18 3253.77
SOR202534710660 2025-04-04 08500.014335/2025-42 2025-04-11 3299.87
RCH/STS-ABR25 2025-05-07 08500.018951/2025-72 2025-05-13 3039.59
STS-MAI25 2025-06-05 08500.023981/2025-09 2025-06-10 4433.66
STS-JUN25 2025-07-04 08500.038728/2025-41 2025-07-15 4671.34
SOR202579984110 2025-08-07 08500.043604/2025-88 2025-08-12 2574.06
SOR202589969378 2025-09-05 08504.019136/2013-57 2025-09-10 2492.44
STS-SET25 2025-10-03 08500.052431/2025-99 2025-10-14 2873.16
142912162 2025-10-09 08504.019136/2013-57 2025-10-17 935.08
STS-NOV25 2025-12-05 08500.061483/2025-56 2025-12-08 3340.32
SOR20263318037 2026-01-07 08500.000776/2026-48 2026-01-15 3239.43
SOR202612921205 2026-02-06 08504.019136/2013-57 2026-02-09 3279.35
SOR202622034207 2026-03-05 08504.019136/2013-57 2026-03-16 2985.97
SOR202632576493 2026-04-06 08500.013824/2026-68 2026-04-09 3034.43
SOR202644261367 2026-05-07 08500.018208/2026-01 2026-05-10 3198.88
SOR202644261308 2026-05-07 08500.018189/2026-13 2026-05-13 2294.41
STS-MAI26 2026-06-05 08500.022999/2026-66 2026-06-08 3182.58
ED.P-MAI26 2026-06-05 08500.023006/2026-73 2026-06-15 1405.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 25000.08 25000.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.832.898-** LUCIANO COSTA VALE Gestor
***.584.802-** FLAVIA GONÇALVES FRANCO Gestor Substituto
***.365.198-** ROSEMARY EMILIA DO NASCIMENTO SANTOS Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo