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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000676
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90173/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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21181.000318/2025-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 49330358, DOD 608-MAN, 21181.000318/2025-46
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Informações Complementares
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13005805901732025 - UASG Minuta: 130058
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.123,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.123,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000676
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000318/2025-46
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29/12/2025
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31/12/2025
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11.123,49
|
1
|
11.123,49
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27/10/2026
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2025NE000676
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Termo de Encerramento
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29/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130058
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2025NE000676
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INFLUENZA25 - INFLUENZA25
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.123,49
|
11.123,49
|
0,00
|
0,00
|
11.123,49
|
0,00
|
-650,72
|
650,72
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9963
|
2026-01-14
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21181.000318/2025-46
|
2026-01-16
|
11123.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHAPA POLICARBONATO
|
5
|
291.94
|
1459.7000
|
|
Material
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FITA
|
15
|
6.85
|
102.7500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
53.9
|
107.8000
|
|
Material
|
CONECTOR USO MÉDICO
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
TINTA LACA
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
3
|
268.28
|
804.8400
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
10
|
51.98
|
519.8000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
20
|
92.1
|
1842.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
20
|
119.8
|
2396.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
20
|
119.08
|
2381.6000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
3
|
103.8
|
311.4000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
25
|
21.88
|
547.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
21.95
|
219.5000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
30
|
5.47
|
164.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.356-**
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CHRISTIANE DINIZ DO NASCIMENTO FARIA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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