|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DITEC/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
|
|
Processo
|
08059.000398/2018-58
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 295.127,63
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.593,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.315.653,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000398/2018-58
|
01/04/2019
|
01/04/2020
|
249.897,64
|
12
|
20.824,80
|
|
26/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES E A PRORROGAÇÃOCONTRATUAL, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO INCISOII DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA DO CONTRATO.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
263.247,62
|
12
|
21.937,30
|
|
06/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO TRANSITÓRIA DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
|
06/05/2020
|
01/04/2021
|
263.247,62
|
12
|
21.937,30
|
|
29/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES E A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/04/2021 À 01/04/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93..
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
249.640,17
|
12
|
20.803,35
|
|
08/03/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2022 À 01/04/2023 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL.
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
260.742,12
|
12
|
21.728,51
|
|
09/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF DE ACORDO COM BENEFÍCIO (TRIÊNIO) DEFINIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº DF000608/2021, DE 14/9/2021 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGOS 54 A 59 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MP, BEM COMO ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM C - SUBMÓDULO 2.2 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS POSTOS DE TRABALHO (RAT/SAT) DE 1,00% PARA 2,06%.
|
01/04/2019
|
01/04/2023
|
263.247,62
|
12
|
21.937,30
|
|
07/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022/2023 Nº DF000660/2022, DE 04/11/2022 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGOS 54 A 59 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MP: CLÁUSULA TERCEIRA: REAJUSTE SALARIAL DE 9,7% A PARTIR DE NOVEMBRO/2022; CLÁUSULA SÉTIMA: ABONO EXCEPCIONAL NO PERCENTUAL DE 72,78%; CLÁUSULA DÉCIMA: TRIÊNIO PARA UM FUNCIONÁRIO TÉCNICO A PARTIR DE DEZEMBRO/2022; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA R$ 32,17, A PARTIR DE MAIO/2022; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CUSTO DO ITEM 2.3-C (ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR), A PARTIR DE JANEIRO/2023.
|
01/04/2019
|
01/04/2023
|
273.111,73
|
12
|
22.759,31
|
|
20/03/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2023 À 01/04/2024 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL.
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
273.111,73
|
12
|
22.759,31
|
|
26/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF DE ACORDO COM O REAJUSTE DEFINIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022/2023 Nº DF000660/2022, DE 04/11/2022 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGOS 54 A 59 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MP: CLÁUSULA TERCEIRA: 2ª PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL DE 2,43% A PARTIR DE FEVEREIRO/2023.
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
278.037,80
|
12
|
23.169,82
|
|
01/08/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO (VALE-TRANSPORTE) PARA O TÉCNICO 2, A PARTIR DO MÊS DE ABRIL/2023, EM RAZÃO DE OPÇÃO POSTERIOR PELO RECEBIMENTO.
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
280.049,60
|
12
|
23.337,47
|
|
27/12/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023/2024 Nº DF000552/2023, DE 21/08/2023 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGOS 54 A 59 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MP.
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
294.230,93
|
12
|
24.519,24
|
|
23/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
294.230,93
|
12
|
24.519,24
|
|
26/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DE BENEFÍCIOS (VALE-TRANSPORTE E PLANO DE SAÚDE).
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
295.127,63
|
12
|
24.593,97
|
|
16/10/2026
|
00017/2019
|
Termo de Encerramento
|
Não há
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2019NE800146
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2020NE800049
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2022NE000033
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
269.308,59
|
0,00
|
18.458,48
|
226.239,80
|
24.610,31
|
0,00
|
0,00
|
43.068,79
|
|
200406
|
2023NE000013
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
291.085,15
|
53.801,33
|
799,98
|
236.483,84
|
53.024,80
|
0,00
|
0,00
|
53.824,78
|
|
200406
|
2024NE000009
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.281,69
|
0,00
|
0,00
|
75.281,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2021NE000041
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.068,78
|
0,00
|
16.626,50
|
182.874,99
|
39.153,03
|
0,00
|
0,00
|
55.779,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5281
|
2023-03-30
|
08059.000398/2018-58
|
2023-03-31
|
5328.90
|
|
5274
|
2023-03-22
|
08059.000398/2018-58
|
2023-03-22
|
21576.25
|
|
5358
|
2023-04-26
|
08059.000029/2023-22
|
2023-04-28
|
23804.71
|
|
5230
|
2023-03-02
|
08059.000398/2018-58
|
2023-03-02
|
21576.25
|
|
5423
|
2023-05-26
|
08059.000398/2018-58
|
2023-05-29
|
24215.22
|
|
5201
|
2023-02-08
|
08059.000398/2018-58
|
2023-02-09
|
21576.25
|
|
5473
|
2023-06-29
|
08059.000398/2018-58
|
2023-07-04
|
24215.22
|
|
5517
|
2023-07-18
|
08059.000398/2018-58
|
2023-07-20
|
5277.94
|
|
5555
|
2023-08-08
|
08059.000398/2018-58
|
2023-08-09
|
24215.22
|
|
5578
|
2023-08-21
|
08059.000398/2018-58
|
2023-08-22
|
23337.47
|
|
5657
|
2023-10-04
|
08059.000398/2018-58
|
2023-10-04
|
23337.47
|
|
5732
|
2023-11-10
|
08059.000398/2018-58
|
2023-11-16
|
22536.11
|
|
5754
|
2023-11-23
|
08059.000398/2018-58
|
2023-11-28
|
335.30
|
|
5833
|
2023-12-21
|
08059.000398/2018-58
|
2023-12-21
|
22856.66
|
|
5884
|
2024-01-26
|
08059.000398/2018-58
|
2024-01-26
|
23337.47
|
|
5903
|
2024-02-07
|
08059.000398/2018-58
|
2024-02-09
|
6349.86
|
|
5919
|
2024-02-16
|
08059.000398/2018-58
|
2024-02-20
|
23337.47
|
|
5945
|
2024-02-29
|
08059.000398/2018-58
|
2024-03-04
|
24519.24
|
|
6005
|
2024-03-21
|
08059.000398/2018-58
|
2024-03-21
|
24519.24
|
|
6089
|
2024-05-02
|
08059.000398/2018-58
|
2024-05-14
|
24519.24
|
|
6158
|
2024-05-27
|
08059.000398/2018-58
|
2024-06-03
|
896.70
|
|
6212
|
2014-06-20
|
08059.000398/2018-58
|
2024-06-24
|
827.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-31
|
13171.76
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-01
|
13655.59
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-01
|
13901.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
295127.63
|
295127.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.177-**
|
JOSÉ HENRIQUE LOPES LINHARES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.377.257-**
|
PAULO THIRSO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.555.815-**
|
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DE MENEZES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.242.801-**
|
EDUARDO LUZ DE ARAUJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.150.837-**
|
ALEXANDRE COELHO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.487-**
|
ALESSANDRO DIAS GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.754.051-**
|
LUAN DE ABREU CARDOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.072.001-**
|
CAMILA RAMOS CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
