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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23183.000880/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.954,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 72.954,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000880/2024-02
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16/12/2024
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31/12/2024
|
72.954,00
|
1
|
72.954,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
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2024NE000076
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.930,00
|
4.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12004/WG
|
2026-06-09
|
23183.000125/2026-81
|
2026-06-16
|
404.00
|
|
NF 10958/WG
|
2026-01-02
|
23183.000125/2026-81
|
2026-01-15
|
1922.20
|
|
11316/WG
|
2026-03-03
|
23183.000125/2026-81
|
2026-03-06
|
1045.00
|
|
11436/WG
|
2026-03-17
|
23183.000125/2026-81
|
2026-03-20
|
2555.10
|
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11606/WG
|
2026-04-14
|
23183.000125/2026-81
|
2026-04-17
|
330.00
|
|
11698/WG
|
2026-04-28
|
23183.000125/2026-81
|
2026-04-30
|
1298.80
|
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11793/WG
|
2026-05-12
|
23183.000125/2026-81
|
2026-05-18
|
742.40
|
|
12088/WG
|
2026-06-22
|
23183.000125/2026-81
|
2026-06-23
|
477.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
600
|
5.5
|
3300.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
600
|
5.5
|
3300.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
1.85
|
1110.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
600
|
19.5
|
11700.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
29.95
|
29950.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
8.51
|
3404.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1500
|
8.86
|
13290.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
6.9
|
6900.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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