|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154629 - CAMPUS CAMPOS BELOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000010
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00451/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
|
|
Processo
|
23728.000120.2025-73
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO, CONFORME PROCESSO N° 23728.000120.2025-73.
|
|
Informações Complementares
|
15812406004512025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
15/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.509,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.509,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2026
|
2026NE000010
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000120.2025-73
|
15/01/2026
|
31/12/2026
|
1.509,38
|
1
|
1.509,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154629
|
2026NE000010
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.509,57
|
0,00
|
0,00
|
1.509,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000518118
|
2026-01-15
|
23728.000120/2025-73
|
2026-01-16
|
1509.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.08625
|
17500.058
|
1509.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
|
CAROLINE RIBEIRO TUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
