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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158641 - IFG - GOIANIA OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158641 - IFG - GOIANIA OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000040
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Processo 23722.000468/2025-11
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE.
Informações Complementares 15815305900222024 - UASG Minuta: 158153
Vig. Início 03/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 90,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 90,25
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2025 2025NE000040 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000468/2025-11 03/10/2025 31/12/2025 90,25 1 90,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158641 2025NE000040 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90,25 90,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8427 2025-11-07 23722.000468/2025-11 2026-03-03 90.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOMBA DE AR PARA INFLAVEIS 5 18.05 90.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000040 21.80 KB 16/01/2026 10:26:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo