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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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2025NE000067
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.112.742/0001-19 - MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA
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Processo
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23187.000747/2024-16
|
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO 90047/2024 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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06/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.131,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.131,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
|
2025NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000747/2024-16
|
06/10/2025
|
31/12/2025
|
53.131,48
|
1
|
53.131,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2025NE000067
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.492,48
|
46.492,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0356
|
2026-04-20
|
23187.000747/2024-16
|
2026-04-23
|
1052.00
|
|
0379
|
2026-05-21
|
23187.000747/2024-16
|
2026-05-22
|
4165.00
|
|
0406
|
2026-07-10
|
23187.000747/2024-16
|
2026-07-15
|
622.00
|
|
0411
|
2026-07-14
|
23187.000747/2024-16
|
2026-07-15
|
387.00
|
|
0434
|
2026-09-22
|
23187.000747/2024-16
|
2026-09-25
|
2183.50
|
|
0439
|
2026-09-24
|
23187.000747/2024-16
|
2026-09-25
|
3927.00
|
|
0443
|
2026-10-01
|
23187.000747/2024-16
|
2026-10-02
|
3090.20
|
|
0328
|
2026-01-14
|
23187.000747/2024-16
|
2026-01-16
|
413.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
291
|
4.4
|
1280.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
9
|
3.6
|
32.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
149
|
4.4
|
655.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
149
|
5.4
|
804.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
49
|
9.9
|
485.1000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
299
|
17.5
|
5232.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
299
|
4
|
1196.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
599
|
3.7
|
2216.3000
|
|
Material
|
AZEITE
|
79
|
35.9
|
2836.1000
|
|
Material
|
AZEITE
|
19
|
12.5
|
237.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
49
|
26
|
1274.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
499
|
4.3
|
2145.7000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
49
|
25.5
|
1249.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
199
|
5.9
|
1174.1000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
99
|
15
|
1485.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
399
|
3.4
|
1356.6000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
39
|
19.5
|
760.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
39
|
17.5
|
682.5000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
29
|
7
|
203.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
99
|
5.7
|
564.3000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
199
|
7
|
1393.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
59
|
38.5
|
2271.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
9
|
14.5
|
130.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
59
|
38.5
|
2271.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
79
|
11.5
|
908.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
599
|
9.9
|
5930.1000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
59
|
9.2
|
542.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
49
|
11.5
|
563.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
49
|
13.5
|
661.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
79
|
4.4
|
347.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
59
|
3.9
|
230.1000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
59
|
6.2
|
365.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL, TIPO 1, ESPECIAL, SEM
|
29
|
5.9
|
171.1000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
299
|
7.8
|
2332.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
309
|
28
|
8652.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
99
|
1.8
|
178.2000
|
|
Material
|
"FARINHA DE ROSCA"
|
14
|
7
|
98.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
29
|
6.4
|
185.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
9
|
2.92
|
26.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
