|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257030 - DSEI/PARINTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257030 - DSEI/PARINTINS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257030 - DSEI/PARINTINS
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.742.117/0001-41 - OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
25040.000109/2024-87
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS POLOS BASE JURISDICIONADOS AO DSEI/PARINTINS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.043,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.043,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.043,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2026
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000109/2024-87
|
09/01/2026
|
09/01/2027
|
40.043,75
|
1
|
40.043,75
|
|
16/08/2026
|
00039/2025
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 39/2025, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL NA FORMALIZAÇÃO DOS QUANTITATIVOS, INCOMPATÍVEL COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
09/01/2026
|
16/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257030
|
2025NE000096
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.342,52
|
11.342,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104
|
2026-01-06
|
25040.000109/2024-87
|
2026-01-20
|
11342.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
800
|
1.25
|
1000.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
1250
|
0.83
|
1037.5000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
375
|
1.79
|
671.2500
|
|
Material
|
RINGER
|
2000
|
8.5
|
17000.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
625
|
4.8
|
3000.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
2000
|
7.48
|
14960.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
2500
|
0.95
|
2375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
