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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000085
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
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Processo
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23187.000709/2025-36
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA AT ENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME OFÍCIO 454/2025 - DAP/DG-VALENCA/CAVAL/IFPI - PREGAO 90015/2025 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.993,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.993,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000709/2025-36
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02/12/2025
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31/12/2025
|
77.993,00
|
1
|
77.993,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
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2025NE000085
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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55.817,68
|
55.817,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0480
|
2026-09-16
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23187.000709/2025-36
|
2026-09-17
|
11074.84
|
|
0402
|
2026-06-15
|
23187.000709/2025-36
|
2026-06-16
|
2144.88
|
|
0424
|
2026-07-16
|
23187.000709/2025-36
|
2026-08-04
|
8805.88
|
|
0413
|
2026-07-02
|
23187.000709/2025-36
|
2026-07-10
|
9424.56
|
|
0318
|
2026-03-26
|
23187.000709/2025-36
|
2026-03-27
|
1800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
38.2
|
7640.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
37.9
|
7580.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
57.3
|
17190.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
38.9
|
11670.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
500
|
20.9
|
10450.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
230
|
25.85
|
5945.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
26.48
|
10592.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
100
|
45
|
4500.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
48.51
|
2425.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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