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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001365
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.266.723/0001-04 - ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23073.051566/2025-16
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E BATERIAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, ESCOLA E NÚCLEOS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. PR 90008/2025. REQUSIÇÕES 1209/ 1265/ 1294. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900082025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 679,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 679,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE001365
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051566/2025-16
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21/07/2025
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31/12/2025
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679,20
|
1
|
679,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001365
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O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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679,20
|
679,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
447
|
2025-10-23
|
23073.051566/2025-16
|
2026-01-16
|
10.00
|
|
447
|
2025-10-23
|
23073.051566/2025-16
|
2026-01-16
|
581.09
|
|
329
|
2025-10-23
|
23073.051566/2025-16
|
2026-01-16
|
98.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TOMADA
|
3
|
14.31
|
42.9300
|
|
Material
|
TOMADA
|
3
|
9.01
|
27.0300
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
5.63
|
28.1500
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
5
|
5.29
|
26.4500
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
5
|
21.17
|
105.8500
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
17
|
25.65
|
436.0500
|
|
Material
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CADEADO
|
2
|
6.37
|
12.7400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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