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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.379.786/0001-23 - CONTEXA INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00034.003597/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL, TONER E GRAMPOS), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS GRÁFICAS DA MARCA XEROX, MODELO NUVERA N288, E MÓDULO DE ACABAMENTO BDF, ALÉM DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA À ESTAÇÃO DE RASTERIZAÇÃO DE IMAGEM (RIP) E CONTROLADORA DE IMPRESSÃO DOS EQUIPAMENTOS E À INTERFACE DA IMPRESSORA, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL AOS OPERADORES DA MÁQUINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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09/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003597/2024-32
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09/01/2026
|
09/01/2031
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
|
2025NE000148
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000057
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000092
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
982
|
2026-07-06
|
00001.004252/2026-45
|
2026-07-07
|
10000.00
|
|
1024
|
2026-08-10
|
00001.004972/2026-19
|
2026-08-12
|
10000.00
|
|
1053
|
2026-09-04
|
00001.005594/2026-82
|
2026-09-09
|
10000.00
|
|
1083
|
2026-10-08
|
00034.003597/2024-32
|
2026-10-09
|
10000.00
|
|
826
|
2026-02-24
|
00001.000876/2026-93
|
2026-02-25
|
10000.00
|
|
849
|
2026-03-13
|
00001001312202678
|
2026-03-17
|
10000.00
|
|
862
|
2026-04-07
|
00001.002045/2026-56
|
2026-04-14
|
10000.00
|
|
934
|
2026-05-28
|
00001.002854/2026-68
|
2026-05-28
|
10000.00
|
|
957
|
2026-06-15
|
00001.003506/2026-16
|
2026-06-16
|
10000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
12
|
10000
|
120000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.971-**
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ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.148.271-**
|
ADOLFO SOARES PIMENTEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.991-**
|
GIL WALTER CARVALHO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.351-**
|
JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.161.101-**
|
ERIVALDO NUNES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.213-**
|
JOHANN WOLFGANG GADELHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
7.81 MB |
15/04/2026 10:22:05 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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