|
Órgão
|
38513 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925154 - CONSELHO REGION
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925154 - CONSELHO REGION
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925154 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.908.002/0001-78 - AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
9079623110000643.000315/2025-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.517,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.517,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.517,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9079623110000643.000315/2025-16
|
14/01/2026
|
31/12/2026
|
1.517,36
|
1
|
1.517,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
2
|
13.77
|
27.5400
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
15
|
9.88
|
148.2000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
7
|
10.71
|
74.9700
|
|
Material
|
FLANELA
|
80
|
3.37
|
269.6000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
17.88
|
178.8000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
15
|
10.82
|
162.3000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
4
|
11.88
|
47.5200
|
|
Material
|
RODO
|
9
|
23.35
|
210.1500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
12
|
17.06
|
204.7200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
6
|
32.26
|
193.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.069-**
|
VICTORIA ROSSINI ANDREIU
|
Gestor
|
|
***.585.269-**
|
MARLA CRISTINA VASCONCELLOS MORAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.877.729-**
|
MANOEL MARCELINO AMARAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.982.899-**
|
CARLOS ALBERTO JUNGLES DE CAMARGO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.217.269-**
|
MARCO AURELIO ZELASKOS DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
420.12 KB |
16/01/2026 16:06:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
