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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762300 - COLEGIO NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 762300 - COLEGIO NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 762300 - COLEGIO NAVAL
Número da Compra 01176/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA
Processo 63141..00117/6/20-20
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCATION, NO COLEGIO NAVAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2020
Vig. Fim 09/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.059,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.421,60
Valor Acumulado R$ 202.118,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63141..00117/6/20-20 10/12/2020 10/12/2021 48.000,00 12 4.000,00
09/12/2021 62300/2020 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 62300/2020-004-00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/12/2021 a 10/12/2022, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n.º 8.666, de 1993. 11/12/2020 10/12/2022 48.000,00 12 4.000,00
09/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62300/2020-004-00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/12/2022, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 11/12/2021 10/12/2022 48.000,00 12 4.000,00
09/12/2022 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 62300/2020-004-00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 10/12/2022 a 09/12/2023, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n.º 8.666, de 1993. 10/12/2022 09/12/2023 48.000,00 12 4.000,00
09/12/2022 00001/2023 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62300/2020-004-00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/12/2023, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR NO ÍNDICE DE “10,54%” CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 62300/2020/004-00. O VALOR REAJUSTADO PASSA A SER DE R$ 4.421,60 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) MENSAL, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 53.059,20 (CINQUENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) ANUAL, CONFORME O CONTRATO ORIGINÁRIO. 10/12/2020 09/12/2023 53.059,20 12 4.421,60
07/12/2023 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62300/2020-004-00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/12/2023 A 09/12/2024, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/12/2023 09/12/2024 53.059,20 12 4.421,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762300 2024NE000347 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000350 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000107 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000147 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000290 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000533 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 4.421,60 0,00 4.421,60 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60
762300 2024NE000582 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000562 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000628 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000779 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000776 G419FCI01B4 - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,30 0,00 0,00 4.421,30 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000033 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000074 G419FCIZ1QU - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGPM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000067 G419FCIZ1QU - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGPM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000104 G419FCIZ1QU - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGPM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000162 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2024NE000218 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.421,60 0,00 0,00 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000044 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2023NE000048 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.843,20 0,00 0,00 8.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 4421.6 53059.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo