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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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90461/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50609.002252/2025-69
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-369/PR, SEGMENTO DE CAMPO MOURÃO-PR A UBIRATÃ-PR, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE CAMPO MOURÃO/PR, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Valor Global
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R$ 9.830.831,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.830.831,46
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Valor Acumulado
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R$ 19.661.662,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.002252/2025-69
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16/01/2026
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16/06/2027
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9.830.831,46
|
1
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9.830.831,46
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 2.223,32 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 124, INCISO II, "D", DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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21/05/2026
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16/06/2027
|
9.830.831,46
|
1
|
9.830.831,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE006397
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
99.979,56
|
99.979,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2026NE000746
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
213.372,18
|
0,00
|
0,00
|
213.372,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5023
|
2026-06-12
|
50609.001690/2026-91
|
2026-07-02
|
3725.70
|
|
5024
|
2026-06-12
|
50609.001690/2026-91
|
2026-07-02
|
4756.85
|
|
5025
|
2026-06-12
|
50609.001690/2026-91
|
2026-07-02
|
3260.50
|
|
5026
|
2026-06-12
|
50609.001690/2026-91
|
2026-07-02
|
2060.94
|
|
2560
|
2026-03-11
|
50609.000677/2026-14
|
2026-03-20
|
15215.50
|
|
2785
|
2026-03-16
|
50609.000773/2026-62
|
2026-04-02
|
29506.98
|
|
2783
|
2026-03-11
|
50609.000677/2026-14
|
2026-03-20
|
24071.67
|
|
2740
|
2026-03-16
|
50609.000773/2026-62
|
2026-04-02
|
68105.20
|
|
2784
|
2026-03-16
|
50609.000773/2026-62
|
2026-04-02
|
46681.51
|
|
2558
|
2026-03-11
|
50609.000677/2026-14
|
2026-03-20
|
35118.95
|
|
2557
|
2026-03-11
|
50609.000677/2026-14
|
2026-03-20
|
27506.11
|
|
2739
|
2026-03-16
|
50609.000773/2026-62
|
2026-04-02
|
53341.83
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
9830831.46
|
9830831.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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