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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00268/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.249.150/0001-51 - MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.
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Processo
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08020.002285/2024-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL (ABTF), PARA ATENDER NECESSIDADES DA LIGABOM, ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO COMPRASSUSP, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL N° 38/2024 (28869642), ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2024 (29369935), ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.401.376,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.401.376,54
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Valor Acumulado
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R$ 25.401.376,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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00268/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00268/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002285/2024-72
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14/01/2026
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14/07/2027
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25.401.376,54
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1
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25.401.376,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000473
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SP999S90002 - BANCADA DE SAO PAULO - 202571250002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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25.401.376,54
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25.401.376,54
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0,00
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0,00
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25.401.376,54
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25.401.376,54
|
25.401.376,54
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO
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17
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1494198.62
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25401376.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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