|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/SC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
08490.008730/2019-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PARA O ATENDIMENTO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS ETRIPULANTES, SOB DEMANDA, NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 708.219,28
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.672,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.925.826,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.009245/2019-58
|
10/10/2020
|
09/10/2022
|
984.074,32
|
24
|
41.003,10
|
|
06/08/2021
|
00099/2021
|
Termo de Apostilamento
|
SEPARAR 1º APOSTILAMENTO (A PARTIR DE JULHO/2021)
|
10/10/2020
|
09/10/2022
|
1.032.726,16
|
24
|
43.030,26
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL REFERENTE À CCT 2021 E ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 79.283.065/0001-41, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.002877/2021-13.
|
10/10/2020
|
09/10/2022
|
1.032.531,68
|
24
|
43.022,15
|
|
21/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE À CCT 2022/2022, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 79.283.065/0001-41, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.001204/2022-19.
|
10/10/2020
|
09/10/2022
|
1.126.796,32
|
24
|
46.949,85
|
|
06/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO
|
10/10/2022
|
09/10/2023
|
563.550,76
|
12
|
46.962,56
|
|
05/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE À CCT 2023/2023, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 79.283.065/0001-41, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.001738/2023-26
|
10/10/2020
|
09/10/2023
|
613.460,64
|
12
|
51.121,72
|
|
14/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE INSUMOS
|
09/10/2023
|
08/10/2024
|
613.518,32
|
36
|
17.042,18
|
|
27/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO NOTURNO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ALOCADO NA AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC
|
01/12/2023
|
08/10/2024
|
708.219,28
|
36
|
19.672,76
|
|
15/10/2026
|
00011/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
10/10/2020
|
08/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2021NE000027
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.069,95
|
0,00
|
0,00
|
240.069,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2020NE800474
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2023NE000017
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
593.922,11
|
120.000,00
|
0,00
|
473.922,11
|
120.000,00
|
42.669,05
|
49.976,83
|
70.023,17
|
|
200370
|
2022NE000236
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.519,32
|
0,00
|
0,00
|
15.831,21
|
125.700,10
|
0,00
|
0,00
|
125.700,10
|
|
200370
|
2024NE000042
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
577.143,04
|
30.211,44
|
6.260,54
|
540.671,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2021NE000301
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.260,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
103.829,20
|
0,00
|
0,00
|
103.829,20
|
|
200370
|
2022NE000025
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.202,59
|
0,00
|
0,00
|
237.202,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198249
|
2023-12-13
|
08495.001086/2023-80
|
2023-12-13
|
50979.90
|
|
188883
|
2023-08-11
|
08490.008730/2019-12
|
2023-08-14
|
15955.45
|
|
193715
|
2023-10-17
|
08495.000828/2023-50
|
2023-10-17
|
20763.59
|
|
195712
|
2023-11-17
|
08495.000939/2023-66
|
2023-12-12
|
23536.24
|
|
200708
|
2024-01-22
|
08495.000038/2024-55
|
2024-01-22
|
77330.95
|
|
202234
|
2024-02-15
|
08495.000156/2024-63
|
2024-02-15
|
80464.15
|
|
205869
|
2024-04-05
|
08495.000225/2024-39
|
2024-04-05
|
83826.10
|
|
209402
|
2024-05-20
|
08495.000459/2024-86
|
2024-05-20
|
65463.73
|
|
213725
|
2024-07-16
|
08495.000758/2024-11
|
2024-07-16
|
40589.08
|
|
211983
|
2024-06-24
|
08495.000559/2024-11
|
2024-06-24
|
56725.97
|
|
211984
|
2024-06-24
|
08495.000617/2024-06
|
2024-06-24
|
40901.15
|
|
216128
|
2024-08-16
|
08495.000842/2024-34
|
2024-08-16
|
40824.82
|
|
221919
|
2024-10-22
|
08495.001053/2024-11
|
2024-10-23
|
35537.22
|
|
219505
|
2024-09-26
|
08495.000954/2024-95
|
2024-09-27
|
36350.28
|
|
00000224856
|
2024-11-27
|
08495.001149/2024-89
|
2024-11-28
|
66249.10
|
|
228793
|
2025-01-17
|
08490.006271/2024-91
|
2025-01-21
|
44233.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
10465.72
|
376765.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
11837.62
|
331453.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.500.729-**
|
RAFFAEL DE BONA DUTRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.349.169-**
|
GRACE ANDREANI FASCIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.090.899-**
|
MARIO BITTENCOURT SADA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.229.899-**
|
FERNANDO VICENTE DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.209-**
|
MARCEL DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.651.159-**
|
LUAN LÚCIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
