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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-INSUMOS (TI)
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23205.024860/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.539,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.539,00
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Valor Acumulado
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R$ 70.539,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024860/2024-13
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09/01/2026
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08/01/2027
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70.539,00
|
1
|
70.539,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE001442
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MH024N1500N - EMENDA 202543010024_ANA PAULA LIMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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33.590,00
|
33.590,00
|
0,00
|
0,00
|
33.590,00
|
0,00
|
0,00
|
33.590,00
|
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158517
|
2025NE001532
|
MH090N6000N - CCH090 MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.359,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
3.359,00
|
|
158517
|
2025NE001541
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MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
33.590,00
|
33.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15877
|
2026-02-23
|
23205.005231/2026-56
|
2026-05-12
|
33590.00
|
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15878
|
2026-02-23
|
23205.005238/2026-78
|
2026-05-12
|
3359.00
|
|
15879
|
2026-02-23
|
23205.014172/2026-15
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2026-05-18
|
33590.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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21
|
3359
|
70539.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.888.179-**
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JONES JEFERSON MUNERON
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Gestor
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|
***.910.479-**
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ALANA ZAMONER VALMORBIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.589-**
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JEAN CARLO RODIO
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Fiscal Técnico
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***.698.742-**
|
ATILA WILLIAMS DE SOUSA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.396.989-**
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CLEBER AUGUSTO BECKENKAMP ENGLER
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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