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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08297.004300/2018-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, DEFORMA CONTÍNUA, SENDO DOIS POSTOS PARA A SR/PF/TO E DOIS POSTOS PARA A DPF/AGA/TO.
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Informações Complementares
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ATUALIZAR VALOR
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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30/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 129.762,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 21.627,00
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Valor Acumulado
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R$ 364.877,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2019
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00021/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004300/2018-29
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01/02/2019
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01/02/2020
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179.073,12
|
1
|
179.073,12
|
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31/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/02/2020
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01/02/2021
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189.504,00
|
1
|
0,00
|
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15/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO21/2018,COM EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO A 01/01/2020, CONFORME CCT 2020.
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15/04/2020
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01/02/2021
|
20.644,45
|
1
|
20.644,45
|
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29/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 21/2018-SR/PF/TO POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
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01/02/2019
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31/07/2021
|
123.866,70
|
6
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20.644,45
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10/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 21/2018 - SR/PF/TO, EM RAZÃO DE EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº TO000011/2021.
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01/02/2019
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31/07/2021
|
129.762,00
|
6
|
21.627,00
|
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26/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2018-SR/PF/TO POR MAIS 6 (SEIS) MESES
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01/08/2021
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31/01/2022
|
129.762,00
|
6
|
21.627,00
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13/08/2021
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00021/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR BASE O CONTRATO Nº 21/2018-SR/PF/TO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, A PARTIR DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/02/2019
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30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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16/10/2026
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00021/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2019
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30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2019NE800038
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2020NE800051
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2019NE800183
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2021NE000057
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.439,61
|
0,00
|
0,00
|
190.439,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1546
|
2021-03-03
|
08297.000887/2021-01
|
2021-03-12
|
8257.78
|
|
1547
|
2021-03-03
|
08297.000884/2021-69
|
2021-03-09
|
12386.67
|
|
1649
|
2021-04-01
|
08297.001334/2021-67
|
2021-04-08
|
8257.78
|
|
1650
|
2021-04-01
|
08297.001335/2021-10
|
2021-04-13
|
12386.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
4325.4
|
129762.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.306-**
|
HUGO CÉSAR DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
