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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001368
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00091/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.807.054/0001-90 - RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23107.028497/2025-02
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE MATERIAIS DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2025, MODALIDADE : DISPESA COM DISPUTA , PROC: 23107.028497/2025-02
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Informações Complementares
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15404406000912025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.432,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.432,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE001368
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.028497/2025-02
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18/12/2025
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31/12/2025
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2.432,38
|
1
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2.432,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001368
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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210,60
|
210,60
|
0,00
|
0,00
|
2.432,38
|
0,00
|
0,00
|
2.432,38
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1354
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2026-08-28
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23107.028497/2025-02
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2026-09-08
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210.60
|
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1254
|
2026-06-22
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23107.028497/2025-02
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2026-06-26
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2221.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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75
|
11.47
|
860.2500
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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12
|
17.55
|
210.6000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
53.21
|
159.6300
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
67.3
|
201.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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