|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200330 - SENASP/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08020.001698/2024-30
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE NACIONAL - CICCN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28067912).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.386,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.386,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.386,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.001698/2024-30
|
20/01/2026
|
20/01/2027
|
33.386,38
|
1
|
33.386,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2025NE000543
|
SP999S90906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO - 202571090006
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.952,18
|
8.952,18
|
0,00
|
0,00
|
8.952,18
|
8.952,18
|
8.952,18
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000545
|
SP999S93942 - CHRIS TONIETTO - 202539420007
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.434,20
|
24.434,20
|
0,00
|
0,00
|
24.434,20
|
24.434,20
|
24.434,20
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
1
|
8952.18
|
8952.1800
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
12217.1
|
24434.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
