|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00012/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
SST/DINF/DTI/PF
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
|
|
Processo
|
08206.001594/2018-17
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃOE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DETIC DA DTI/PF
|
|
Informações Complementares
|
SEI 146789196
|
|
Vig. Início
|
03/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.374.313,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.364.526,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.654.752,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2020
|
00012/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001594/2018-17
|
03/11/2020
|
03/11/2025
|
10.389.000,00
|
12
|
865.750,00
|
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29/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/11/2021 A 03/11/2022 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
03/11/2021
|
03/11/2022
|
10.389.000,00
|
12
|
865.750,00
|
|
16/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 03/11/2021, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.389.000,00 PARA R$ 10.908.450,00 TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,0% ACORDADA COM A CONTRATADA, CONFORME CARTA 17/2022 (SEI 21846019).
|
03/11/2020
|
03/11/2022
|
10.908.450,00
|
12
|
909.037,50
|
|
21/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 19% (DEZENOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, DE ACORDO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA B E §1º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
21/06/2022
|
03/11/2022
|
12.981.055,50
|
12
|
1.081.754,63
|
|
03/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 6% (SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF, REFERENTE AO VALOR DE R$ 654.507,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS), CALCULADOS SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO CORRESPONDENTE A R$ 10.908.450,00 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS); E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/11/2022 A 03/11/2023 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E , CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 13.635.562,50 (TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), JÁ CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 6%
|
03/11/2022
|
03/11/2023
|
13.635.562,50
|
12
|
1.136.296,88
|
|
24/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DA CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. ASSIM, A CONTRATADA PASSA A SER DENOMINADA CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
|
24/05/2023
|
03/11/2023
|
13.635.562,50
|
12
|
1.136.296,88
|
|
13/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2023NE000018 (SEI 28532638) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
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03/11/2020
|
03/11/2024
|
13.635.562,50
|
12
|
1.136.296,88
|
|
10/10/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 13.635.562,50 (TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 14.483.694,49 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 6,22%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022, CONFORME SEI 29568716, BEM COMO CARTA 150/2023 (SEI 29568249).
|
03/11/2020
|
03/11/2023
|
14.483.694,45
|
12
|
1.206.974,54
|
|
01/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/11/2023 A 03/11/2024 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E , CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 14.483.694,49 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), JÁ CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 6,22% EM PROCESSO DE APOSTILAMENTO ORIGINADO DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL.
|
03/11/2023
|
03/11/2024
|
14.483.694,49
|
12
|
1.206.974,54
|
|
23/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024: NOTA DE EMPENHO 2024NE000020 (33859919)
2) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.483.694,49 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 14.792.197,18 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,13%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023, CONFORME PUBLICAÇÃO ICTI - OUT/2023
|
03/11/2020
|
03/11/2024
|
14.792.197,18
|
12
|
1.232.683,10
|
|
27/09/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024: NOTA DE EMPENHO 2024NE000064 (37209148)
|
03/11/2020
|
03/11/2024
|
14.792.197,18
|
12
|
1.232.683,10
|
|
29/10/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 04/11/2024 A 03/11/2025 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, E CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
04/11/2024
|
03/11/2025
|
14.792.197,18
|
12
|
1.232.683,10
|
|
05/06/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2024, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.792.197,18 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 15.809.900,28 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 6,88%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, CONFORME PUBLICAÇÃO ICTI - OUT/2024 (38911906).
2) INDICAR AS SEGUINTES NOTAS DE EMPENHO PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024 E 2025: 2024NE000091, (61501193) E (40916468)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93.
|
03/11/2020
|
03/11/2025
|
15.809.900,28
|
12
|
1.317.491,69
|
|
17/10/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE ATÉ 08 MESES, CONTADOS DE 04/11/2025 A 03/07/2026 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, E CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS NA MODALIDADE SERVICE DESK, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTI/PF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA POR SUBSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA SERÁ COMUNICADA COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, HAJA VISTA PRAZO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO À CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO.
|
04/11/2025
|
03/07/2026
|
15.809.900,28
|
12
|
1.317.491,69
|
|
17/03/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 12/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025, O VALOR ATUAL DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.539.933,52 (DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 10.916.209,12 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,57%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, CONFORME PUBLICAÇÃO ICTI - OUT/2025 (144371958)
2) INDICAR A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026: 2026NE000008 (SEI 145097496) E 2026NE000009 (SEI 145097712)
|
03/11/2020
|
03/07/2026
|
16.374.313,68
|
12
|
1.364.526,14
|
|
03/07/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE ATÉ 04 MESES, CONTADOS DE 04/07/2026 A 03/11/2026 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA
|
04/07/2026
|
03/11/2026
|
16.374.313,68
|
12
|
1.364.526,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2020NE800258
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
865.750,00
|
865.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000044
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.560.851,37
|
0,00
|
848.435,00
|
7.747.163,87
|
1.813.885,89
|
0,00
|
0,00
|
2.662.320,89
|
|
200342
|
2023NE000048
|
PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2023NE000067
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.683.539,19
|
2.456.795,28
|
0,00
|
4.226.743,91
|
2.451.510,23
|
0,00
|
0,00
|
2.451.510,23
|
|
200342
|
2023NE000018
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.042.907,16
|
133.144,66
|
0,00
|
7.909.762,50
|
133.144,66
|
133.144,66
|
133.144,66
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000064
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.046.559,37
|
271.180,70
|
1.232.683,09
|
3.542.695,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000091
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.194.185,48
|
2.194.185,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000020
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.351.017,94
|
0,00
|
0,00
|
7.351.017,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000046
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000050
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2022NE000023
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.041.880,13
|
0,00
|
0,00
|
9.795.985,00
|
2.279.465,70
|
33.570,57
|
33.570,57
|
2.212.324,56
|
|
200342
|
2025NE000015
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.536.293,46
|
0,00
|
124.502,97
|
10.411.790,49
|
3.521.305,84
|
0,00
|
0,00
|
3.645.808,81
|
|
200342
|
2025NE000016
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.696.439,43
|
257.609,73
|
0,00
|
1.438.829,70
|
431.499,17
|
257.609,73
|
257.609,73
|
173.889,44
|
|
200342
|
2026NE000009
|
PF99OS9PS26 - EMISSAO PASSAPORTE - MANUTENCAO SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.966.307,14
|
0,00
|
0,00
|
3.966.307,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000008
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.572.320,51
|
508.340,57
|
0,00
|
1.063.979,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000071
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.297.681,39
|
1.894.275,30
|
0,00
|
4.403.406,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10986
|
2022-08-11
|
08206.001594/2018-17
|
2022-08-15
|
950177.50
|
|
11040
|
2022-08-26
|
08206.001594/2018-17
|
2022-08-29
|
1081754.62
|
|
11170
|
2022-09-28
|
08206.001594/2018-17
|
2022-10-04
|
1080672.86
|
|
11317
|
2022-11-08
|
08206.001594/2018-17
|
2022-11-09
|
1070937.07
|
|
11424
|
2022-12-05
|
08206.001594/2018-17
|
2022-12-20
|
1076345.84
|
|
11548
|
2022-12-23
|
08206.001594/2018-17
|
2023-01-04
|
1076027.69
|
|
70
|
2023-01-26
|
08206.001594/2018-17
|
2023-02-08
|
1136296.87
|
|
174
|
2023-02-23
|
08206.001594/2018-17
|
2023-02-24
|
1136296.87
|
|
2132
|
2024-09-06
|
08206.001594/2018-17
|
2024-09-11
|
1232683.09
|
|
1690
|
2024-05-08
|
08206.001594/2018-17
|
2024-05-16
|
1056409.41
|
|
8883
|
2021-01-27
|
08206.001594/2018-17
|
2021-02-04
|
865750.00
|
|
9228
|
2021-05-03
|
08206.001594/2018-17
|
2021-05-05
|
862719.87
|
|
9372
|
2021-05-28
|
08206.001594/2018-17
|
2021-06-01
|
860555.50
|
|
8967
|
2021-02-23
|
08206.001594/2018-17
|
2021-02-24
|
865750.00
|
|
9118
|
2021-04-05
|
08206.001594/2018-17
|
2021-04-08
|
822462.50
|
|
9523
|
2021-07-07
|
08206.001594/2018-17
|
2021-07-08
|
860555.50
|
|
9608
|
2021-08-04
|
08206.001594/2018-17
|
2021-08-16
|
862287.00
|
|
9732
|
2021-09-02
|
08206.001594/2018-17
|
2021-09-06
|
864018.50
|
|
9835
|
2021-10-07
|
08206.001594/2018-17
|
2021-10-14
|
865750.00
|
|
9935
|
2021-10-29
|
08206.001594/2018-17
|
2021-11-04
|
865750.00
|
|
10128
|
2021-12-15
|
08206.001594/2018-17
|
2021-12-21
|
865750.00
|
|
10215
|
2021-12-29
|
08206.001594/2018-17
|
2022-01-03
|
865750.00
|
|
10315
|
2022-02-04
|
08206.001594/2018-17
|
2022-02-07
|
865750.00
|
|
10396
|
2022-03-07
|
08206.001594/2018-17
|
2022-03-22
|
863152.75
|
|
10475
|
2022-03-18
|
08206.001594/2018-17
|
2022-04-04
|
125543.52
|
|
10496
|
2022-03-30
|
08206.001594/2018-17
|
2022-04-12
|
909037.50
|
|
10626
|
2022-05-06
|
08206.001594/2018-17
|
2022-05-17
|
909037.50
|
|
10769
|
2022-06-15
|
08206.001594/2018-17
|
2022-06-22
|
909037.50
|
|
10826
|
2022-07-04
|
08206.001594/2018-17
|
2022-07-06
|
902674.23
|
|
323
|
2023-04-10
|
08206.001594/2018-17
|
2023-04-12
|
1130615.38
|
|
415
|
2023-05-10
|
08206.001594/2018-17
|
2023-05-12
|
1136296.87
|
|
482
|
2023-05-31
|
08206.001594/2018-17
|
2023-06-07
|
1128342.79
|
|
570
|
2023-06-26
|
08206.001594/2018-17
|
2023-06-29
|
1128342.79
|
|
681
|
2023-07-27
|
08206.001594/2018-17
|
2023-07-31
|
1128342.79
|
|
4300
|
2026-08-12
|
08206.001752/2026-31
|
2026-08-18
|
1364526.14
|
|
851
|
2023-09-20
|
08206.001594/2018-17
|
2023-09-26
|
1121525.01
|
|
943
|
2023-10-17
|
08206.001594/2018-17
|
2023-10-20
|
1118116.12
|
|
972
|
2023-10-23
|
08206.001594/2018-17
|
2023-10-27
|
694678.71
|
|
984
|
2023-10-30
|
08206.001594/2018-17
|
2023-11-07
|
1206974.54
|
|
1270
|
2023-12-26
|
08206.001594/2018-17
|
2023-12-28
|
1194904.79
|
|
4343
|
2026-09-02
|
08206.001950/2026-02
|
2026-09-03
|
1364526.14
|
|
1121
|
2023-12-05
|
08206.001594/2018-17
|
2023-12-06
|
1206974.54
|
|
1548
|
2024-03-27
|
08206.001594/2018-17
|
2024-04-04
|
1232683.09
|
|
1351
|
2024-01-22
|
08206.001594/2018-17
|
2024-01-30
|
1206974.54
|
|
1440
|
2024-02-27
|
08206.001594/2018-17
|
2024-03-06
|
75832.50
|
|
1435
|
2024-02-23
|
08206.001594/2018-17
|
2024-03-06
|
1206974.54
|
|
1860
|
2024-06-19
|
08206.001594/2018-17
|
2024-06-24
|
1208029.43
|
|
1882
|
2024-06-26
|
08206.001594/2018-17
|
2024-06-28
|
1232683.09
|
|
1992
|
2024-07-30
|
08206.001594/2018-17
|
2024-08-05
|
1232683.09
|
|
2190
|
2024-08-25
|
08206.001594/2018-17
|
2024-10-01
|
1232683.09
|
|
2314
|
2024-10-31
|
08206.001594/2018-17
|
2024-11-04
|
1232683.09
|
|
2453
|
2024-12-06
|
08206.001594/2018-17
|
2024-12-09
|
1232683.09
|
|
2549
|
2024-12-27
|
08206.001594/2018-17
|
2025-01-03
|
1232683.09
|
|
2644
|
2025-01-27
|
08206.001594/2018-17
|
2025-02-04
|
1232683.09
|
|
2934
|
2025-05-13
|
08206.001594/2018-17
|
2025-05-15
|
1232683.09
|
|
2729
|
2025-02-27
|
08206.001594/2018-17
|
2025-03-05
|
1232683.09
|
|
2837
|
2025-04-03
|
08206.000633/2025-80
|
2025-04-07
|
1232683.09
|
|
3077
|
2025-06-12
|
08206.001138/2025-98
|
2025-06-25
|
499092.08
|
|
3166
|
2025-07-07
|
08206.001228/2025-89
|
2025-07-10
|
1317491.69
|
|
3170
|
2025-07-07
|
08206.001227/2025-34
|
2025-07-11
|
1226095.64
|
|
3342
|
2025-08-28
|
08206.001561/2025-98
|
2025-09-08
|
1317491.69
|
|
3240
|
2025-07-27
|
08206.001462/2025-14
|
2025-08-21
|
1317491.69
|
|
3445
|
2025-10-03
|
08206.001771/2025-86
|
2025-10-16
|
1281919.41
|
|
3630
|
2025-12-03
|
08206.002051/2025-38
|
2025-12-04
|
1317491.69
|
|
3775
|
2026-01-09
|
08206.000051/2026-84
|
2026-01-14
|
1317491.69
|
|
3748
|
2025-12-23
|
08206.002190/2025-61
|
2026-01-06
|
922244.18
|
|
3829
|
2026-02-05
|
08206.000224/2026-64
|
2026-02-06
|
1317491.69
|
|
3971
|
2026-03-30
|
08206.001594/2018-17
|
2026-04-06
|
1364526.14
|
|
3922
|
2026-03-09
|
08206.000460/2026-81
|
2026-03-13
|
1317491.69
|
|
3959
|
2026-03-20
|
08206.001594/2018-17
|
2026-03-24
|
137967.72
|
|
4056
|
2026-05-06
|
08206.000866/2026-63
|
2026-05-11
|
1364526.14
|
|
4113
|
2026-05-28
|
08206.001046/2026-99
|
2026-06-01
|
1364526.14
|
|
4202
|
2026-07-02
|
08206.001381/2026-97
|
2026-07-07
|
1296299.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-03
|
519450.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-03
|
519450.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-03
|
681778.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
1364526.14
|
16374313.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.511.321-**
|
RICARDO LUIS VELES FLORES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.281-**
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ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
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Fiscal Requisitante
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***.293.523-**
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ALUÍSIO RODRIGUES DE MENESES JÚNIOR
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Fiscal Setorial Substituto
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***.177.955-**
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FLAVIO HENRIQUE TRINDADE DANTAS
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Fiscal Setorial
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***.739.198-**
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EDUARDO ALEX PEIXOTO RUIZ
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Fiscal Setorial
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***.919.021-**
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JOSÉ DONISETH DANTAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Setorial
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***.264.521-**
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DAVID GOMES GUIMARÃES
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Fiscal Setorial
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***.862.813-**
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ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.254.291-**
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ELIAS PEREIRA SILVA
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Fiscal Setorial Substituto
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|
***.739.198-**
|
EDUARDO ALEX PEIXOTO RUIZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.085.201-**
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RICARDO ANÍZIO RODRIGUES DE LIMA
|
Fiscal Setorial
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|
***.845.826-**
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SÉRGIO RAMALHO REZENDE
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Fiscal Setorial
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***.715.771-**
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RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.095.891-**
|
CELY CRISTINA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.227.281-**
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ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
|
Fiscal Setorial Substituto
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|
***.682.261-**
|
REGIS LEVINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
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|
***.487.031-**
|
TITO WOLNEY DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.420.955-**
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VITOR MARTINEZ BATISTA
|
Gestor
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|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor
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|
***.424.286-**
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JOÃO CESAR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
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***.126.211-**
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IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.819.131-**
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MATT MURDOCK LOPES DE MATOS GOMES DA SILVA,
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Fiscal Setorial Substituto
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***.015.207-**
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RICARDO PASSOS MAGALHÃES BARRETO
|
Fiscal Setorial
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***.132.444-**
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ELIS VIEIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
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|
***.035.226-**
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GUILHERME BRAZ DE CARVALHO
|
Fiscal Setorial
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|
***.280.101-**
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FREDERICO IMBROISI MESQUITA
|
Fiscal Setorial
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***.681.491-**
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GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES
|
Fiscal Setorial Substituto
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***.389.171-**
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TACIANO REGIS RESENDE
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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