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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000007
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.310.775/0001-03 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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Processo
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08786.000688/2022-63
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Objeto
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EMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME PROCESSO SEI 08786.000688/2022-63 E PROCESSO SEI 08786.000061/2026-36.
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Informações Complementares
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19402207000012026 - UASG Minuta: 194022
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.499,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.499,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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2026NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000688/2022-63
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14/01/2026
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31/12/2026
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3.499,95
|
1
|
3.499,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2026NE000007
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.499,88
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4.873,99
|
949,78
|
18.676,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19391
|
2026-08-11
|
08786.000688/2022-63
|
2026-08-11
|
2384.71
|
|
35514
|
2026-09-03
|
08786.000688/2022-63
|
2026-09-10
|
2432.38
|
|
55899
|
2026-10-13
|
08786.000688/2022-63
|
2026-10-13
|
949.78
|
|
399049
|
2026-05-26
|
08786.000688/2022-63
|
2026-06-01
|
2468.05
|
|
444
|
2026-07-08
|
08786.000688/2022-63
|
2026-07-09
|
1838.23
|
|
830967
|
2026-02-02
|
08786.000688/2022-63
|
2026-02-09
|
2102.20
|
|
862378
|
2026-03-02
|
08786.000688/2022-63
|
2026-03-12
|
2630.17
|
|
702
|
2026-04-07
|
08786.000688/2022-63
|
2026-04-27
|
2630.17
|
|
4659
|
2026-05-05
|
08786.000688/2022-63
|
2026-05-19
|
2190.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.46666
|
7500
|
3499.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.322.167-**
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PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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