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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000013
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00003/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08786.000680/2023-88
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO SEI 08786.000680/2023-88
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Informações Complementares
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19402207000032026 - UASG Minuta: 194022
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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2026NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000680/2023-88
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15/01/2026
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31/12/2026
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5.000,00
|
1
|
5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2026NE000013
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.000,00
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38.812,02
|
0,00
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21.187,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194022
|
2026NE000021
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.750,00
|
668,99
|
0,00
|
1.081,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
030.091.857
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2026-07-20
|
08786.000074/2024-43
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2026-08-19
|
2294.62
|
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030.964.554
|
2026-08-17
|
08786.000074/2024-43
|
2026-09-11
|
3570.36
|
|
029.211.678
|
2026-06-16
|
08786.000680/2023-88
|
2026-07-07
|
2446.16
|
|
025.950.123
|
2026-02-13
|
08786.000074/2024-43
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2026-03-04
|
5572.81
|
|
026.781.431
|
2026-03-17
|
08786.000074/2024-43
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2026-03-19
|
2316.97
|
|
027.595.228
|
2026-04-15
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08786.000074/2024-43
|
2026-05-04
|
2835.81
|
|
028.359.050
|
2026-05-15
|
08786.000074/2024-43
|
2026-05-21
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3232.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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5000
|
5000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.501-**
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FABRICIA BATISTA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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