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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.343.967/0001-19 - 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES
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Processo
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23807.251227.2025-06
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (28) 99916-5656, E MAIL: GAPCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM.
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Informações Complementares
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15589106000352025 - UASG Minuta: 155891
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.504,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.504,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
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03/11/2025
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31/12/2025
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2.504,59
|
1
|
2.504,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155891
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2025NE000084
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.504,59
|
2.504,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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GILMARA-NFE000186
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2025-12-15
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23807.251227/2025-06
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2026-01-19
|
2504.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
12.8
|
128.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
2
|
24.97
|
49.9400
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
5.17
|
25.8500
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
7.6
|
38.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
10
|
15.8
|
158.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
10.8
|
108.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
6.09
|
121.8000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
25.8
|
516.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
20
|
12.8
|
256.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
30
|
8.4
|
252.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
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TUBO DESCARGA
|
40
|
18.8
|
752.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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