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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_INFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.462.326/0001-91 - SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01201.000024/2016-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO IINSA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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CC2104
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Vig. Início
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08/09/2016
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Vig. Fim
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08/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 103.545,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 207.091,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000024/2016-31
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08/09/2016
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07/09/2017
|
103.545,00
|
1
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103.545,00
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03/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO INSA. VALOR DO TERMO R$ 101.971,41.
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07/09/2017
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08/09/2018
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103.546,07
|
1
|
103.546,07
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28/08/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2016, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO INSA.
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09/09/2018
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08/09/2019
|
101.971,41
|
1
|
0,00
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04/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 08/09/2020.
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09/09/2018
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08/09/2019
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101.971,41
|
1
|
0,00
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08/09/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 10/2016 POR MAIS 12 MESES. NOVA VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021
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09/09/2020
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08/09/2021
|
101.971,41
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
|
2016NE800188
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2016NE800187
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
|
2018NE800019
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2018NE800111
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2021NE000038
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.171,40
|
0,00
|
0,00
|
5.171,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2021NE000039
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.065,18
|
0,00
|
0,00
|
24.065,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
850
|
74.1
|
62985.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
780
|
52
|
40560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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