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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90367/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração e Finanças
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.946.179/0001-98 - CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA.
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Processo
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50600.002562/2025-63
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Objeto
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Contratação de serviços de impermeabilização em áreas do Edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT, em Brasília/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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16/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.848.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.848.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.498.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.002562/2025-63
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16/01/2026
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16/01/2028
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19.650.000,00
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1
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19.650.000,00
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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Com o reajuste de preços, o valor total da prestação dos serviços passará para R$ 20.848.650,00 (vinte milhões, oitocentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais), com acréscimo global de R$ 1.198.650,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta reais). Em decorrência do reajuste, o valor mensal estimado passa a ser de R$ 868.693,75 (oitocentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
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16/01/2026
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16/01/2028
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20.848.650,00
|
1
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20.848.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE006575
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DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.939.161,15
|
1.939.161,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2025NE006580
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DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.370.194,50
|
1.370.194,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006582
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
421.099,50
|
421.099,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2281
|
2026-08-13
|
50600.002562/2025-63
|
2026-08-13
|
141572.17
|
|
2254
|
2026-07-13
|
50600.002562/2025-63
|
2026-07-13
|
164804.86
|
|
2305
|
2026-09-15
|
50600.002562/2025-63
|
2026-10-13
|
189897.89
|
|
2241
|
2026-06-09
|
50600.002562/2025-63
|
2026-06-11
|
112265.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
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1
|
20848650
|
20848650.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.510.931-**
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JANAINA PEREIRA BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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