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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMATICA LTDA
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Processo
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19957.005588/2025-83
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SEGURANÇA DE REDE MULTIFUNCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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|
Vig. Fim
|
18/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 577.237,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 577.237,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 577.237,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
|
00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.005588/2025-83
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19/01/2026
|
18/01/2031
|
577.237,36
|
1
|
577.237,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2025NE400179
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
54.998,00
|
54.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2025NE400180
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.998,00
|
111.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2025NE400181
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.999,00
|
88.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11243
|
2026-02-10
|
19957.005588/2025-83
|
2026-02-27
|
196844.00
|
|
1096
|
2026-03-02
|
19957.005588/2025-83
|
2026-03-05
|
16937.42
|
|
11267
|
2026-03-04
|
19957.005588/2025-83
|
2026-03-05
|
85348.94
|
|
1095
|
2026-02-10
|
19957.005588/2025-83
|
2026-02-27
|
22112.00
|
|
11273
|
2026-03-06
|
19957.005588/2025-83
|
2026-04-08
|
48305.70
|
|
11287
|
2026-04-06
|
19957.005588/2025-83
|
2026-04-08
|
68999.00
|
|
11289
|
2026-04-06
|
19957.005588/2025-83
|
2026-04-08
|
42999.00
|
|
11288
|
2026-04-06
|
19957.005588/2025-83
|
2026-04-08
|
88999.00
|
|
1097
|
2026-03-05
|
19957.005588/2025-83
|
2026-04-08
|
6692.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-04-18
|
651.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
109478
|
218956.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
51143.18
|
102286.3600
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
27499
|
54998.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
68999
|
68999.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
42999
|
42999.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
88999
|
88999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.457-**
|
VINICIUS GAGNO LIMA
|
Gestor
|
|
***.786.277-**
|
RAFAEL MUNINHAS SERVO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.208.497-**
|
ROGERIO THEODORO RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.053.339-**
|
MARLON CORDEIRO DOMENECH
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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