|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00002/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
INC/DITEC/PF e INI/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
|
|
Processo
|
08059.001728/2014-07
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOSANITÁRIO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2015
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 175.009,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 175.009,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.239.806,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2015
|
00009/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001728/2014-07
|
15/04/2015
|
31/12/2025
|
124.130,68
|
1
|
124.130,68
|
|
16/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE ACORDO COM O ITEM 8 DO PROJETO BÁSICO.
|
15/04/2015
|
31/12/2025
|
165.019,33
|
1
|
165.019,33
|
|
13/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 17,03% (DEZESSETE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO) O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO.
|
15/04/2015
|
31/12/2025
|
193.130,16
|
1
|
193.130,16
|
|
11/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 12,42% (DOZE VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO.
|
15/04/2015
|
31/12/2025
|
175.009,97
|
1
|
175.009,97
|
|
27/11/2024
|
00009/2015
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORGINAL (CONTRATO Nº 9/2015 - DITEC/PF), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA Nº 1.769/2023 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO - MGI, DAS CONTRATAÇÕES FIRMADAS POR TEMPO INDETERMINADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.666/93 PARA A REGÊNCIA SOB A LEI Nº 14.133/2021.
NOVO CONTRATO PROCESSO Nº 08059.000306/2024-88
|
15/04/2015
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2015NE800038
|
702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2020NE800012
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2022NE000028
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
210.000,00
|
0,00
|
0,00
|
113.871,21
|
5.436,58
|
0,00
|
0,00
|
5.436,58
|
|
200406
|
2023NE000032
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.009,97
|
19.995,64
|
0,00
|
155.014,33
|
19.995,64
|
8.543,86
|
8.543,86
|
11.451,78
|
|
200406
|
2024NE000014
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.022,01
|
8.408,15
|
1.036,73
|
178.577,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2021NE000088
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.780,09
|
0,00
|
0,00
|
114.797,06
|
10.349,96
|
0,00
|
0,00
|
10.349,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02/2023
|
2023-02-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-02-10
|
59.74
|
|
03/2023
|
2023-03-02
|
08059.001728/2014-07
|
2023-03-14
|
1213.97
|
|
04/2023
|
2023-04-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-04-12
|
1501.48
|
|
04/2023
|
2023-04-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-04-12
|
117.04
|
|
05/2023
|
2023-05-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-05-12
|
116.88
|
|
05/2023
|
2023-05-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-05-12
|
1815.56
|
|
04/2023
|
2023-04-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-04-06
|
9746.02
|
|
05/2023
|
2023-05-08
|
08059.001728/2014-07
|
2023-05-08
|
7873.20
|
|
03/2023
|
2023-03-02
|
08059.001728/2014-07
|
2023-03-14
|
59.81
|
|
02/2023
|
2023-02-07
|
08059.001728/2014-07
|
2023-02-09
|
29526.30
|
|
02/2023
|
2023-02-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-02-10
|
1181.16
|
|
03/2023
|
2023-03-08
|
08059.001728/2014-07
|
2023-03-08
|
7342.77
|
|
390/16
|
2023-06-04
|
08059.001728/2014-07
|
2023-06-14
|
9387.63
|
|
390/4
|
2023-06-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-06-14
|
2703.72
|
|
390/5
|
2023-06-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-06-14
|
133.70
|
|
07/2023
|
2023-07-11
|
08059.001728/2014-07
|
2023-07-11
|
8363.98
|
|
390/4
|
2023-07-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-07-20
|
3772.83
|
|
390/5
|
2023-07-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-07-20
|
89.29
|
|
08/2023
|
2023-08-08
|
08059.001728/2014-07
|
2023-08-08
|
6437.15
|
|
390/4
|
2023-08-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-08-11
|
9816.68
|
|
390/5
|
2023-08-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-08-14
|
243.46
|
|
09/2023
|
2023-09-08
|
08059.001728/2014-07
|
2023-09-08
|
14690.96
|
|
390/5
|
2023-09-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-09-13
|
147.34
|
|
390/4
|
2023-09-03
|
08059.001728/2014-07
|
2023-09-13
|
2886.79
|
|
390/16
|
2023-10-06
|
08059.001728/2014-07
|
2023-10-06
|
13014.80
|
|
390/4
|
2023-10-16
|
08059.001728/2014-07
|
2023-10-16
|
2860.88
|
|
390/5
|
2023-10-16
|
08059.001728/2014-07
|
2023-10-16
|
93.22
|
|
390/5
|
2023-11-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-11-13
|
105.18
|
|
11/2023
|
2023-11-07
|
08059.001728/2014-07
|
2023-11-07
|
9351.84
|
|
390/4
|
2023-11-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-11-13
|
2039.98
|
|
390/5
|
2023-12-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-12-12
|
105.18
|
|
12/2023
|
2023-12-08
|
08059.001728/2014-07
|
2023-12-11
|
5930.04
|
|
390/4
|
2023-12-01
|
08059.001728/2014-07
|
2023-12-12
|
2106.62
|
|
390/4
|
2024-01-10
|
08059.001728/2014-07
|
2024-01-10
|
5371.98
|
|
390/5
|
2024-01-10
|
08059.001728/2014-07
|
2024-01-10
|
91.04
|
|
01/2024
|
2024-01-05
|
08059.001728/2014-07
|
2024-01-11
|
5988.76
|
|
02/2024
|
2024-02-07
|
08059.001728/2014-07
|
2024-02-07
|
10699.10
|
|
390/5
|
2024-02-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-02-09
|
78.75
|
|
390/4
|
2024-02-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-02-09
|
2182.50
|
|
390/5
|
2024-03-12
|
08059.001728/2014-07
|
2024-03-12
|
76.90
|
|
390/4
|
2024-04-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-04-09
|
2106.62
|
|
03/2024
|
2024-03-07
|
08059.001728/2014-07
|
2024-03-07
|
14675.72
|
|
390/4
|
2024-03-12
|
08059.001728/2014-07
|
2024-03-12
|
1873.38
|
|
390/5
|
2024-04-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-04-09
|
76.90
|
|
04/2024
|
2024-04-01
|
08059.001728/2014-07
|
2024-04-09
|
12243.36
|
|
390/4
|
2024-05-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-05-09
|
2073.30
|
|
390/5
|
2024-05-09
|
08059.001728/2014-07
|
2024-05-09
|
158.16
|
|
390/16
|
2024-05-08
|
08059.001728/2014-07
|
2024-05-08
|
11388.12
|
|
390/5 JUNHO
|
2024-06-11
|
08059.001728/2014-07
|
2024-06-11
|
12014.40
|
|
390/4 JUNHO
|
2024-06-11
|
08059.001728/2014-07
|
2024-06-11
|
2185.92
|
|
390/16 JULHO
|
2024-07-05
|
08059.001728/2014-07
|
2024-07-05
|
14078.44
|
|
390/5 JULHO
|
2024-07-10
|
08059.001728/2014-07
|
2024-07-10
|
173.70
|
|
390/4 JULHO
|
2024-07-10
|
08059.001728/2014-07
|
2024-07-10
|
1949.04
|
|
390/4 AGOSTO
|
2024-08-08
|
08059.001728/2014-07
|
2024-08-08
|
2718.06
|
|
390/16 AGOSTO
|
2024-08-06
|
08059.001728/2014-07
|
2024-08-06
|
16239.02
|
|
390/5 AGOSTO
|
2024-08-08
|
08059.001728/2014-07
|
2024-08-08
|
198.74
|
|
390-4 SETEMBRO
|
2024-09-10
|
08059.001728/2014-07
|
2024-09-10
|
2498.34
|
|
390/16 SETEMBRO
|
2024-09-05
|
08059.001728/2014-07
|
2024-09-05
|
10965.74
|
|
390/5 SETEMBRO
|
2024-09-19
|
08059.001728/2014-07
|
2024-09-19
|
144.60
|
|
390 / 16
|
2024-10-04
|
08059.001728/2014-07
|
2024-10-04
|
11698.14
|
|
390/4 OUTUBRO
|
2024-10-09
|
08059.000053/2024-42
|
2024-10-09
|
2168.76
|
|
390/5 OUTUBRO
|
2024-10-10
|
08059.000053/2024-42
|
2024-10-10
|
404.02
|
|
390 / 16
|
2024-11-05
|
08059.001728/2014-07
|
2024-11-05
|
19461.58
|
|
11
|
2024-12-05
|
08059.001728/2014-07
|
2024-12-05
|
20010.88
|
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390/4 - 11/2024
|
2024-12-02
|
08059.001728/2014-07
|
2024-12-09
|
2168.76
|
|
390/4 NOVEMBRO
|
2024-11-08
|
08059.000053/2024-42
|
2024-11-08
|
2132.14
|
|
390/5 NOVEMBRO
|
2024-11-08
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08059.000053/2024-42
|
2024-11-08
|
173.70
|
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390/5 - 11/2024
|
2024-12-02
|
08059.001728/2014-07
|
2024-12-09
|
115.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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175009.97
|
175009.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.999.641-**
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FERNANDA SANTOS ROCHA
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Fiscal Titular
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***.377.257-**
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PAULO THIRSO FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Fiscal Substituto
|
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***.845.191-**
|
JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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