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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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25047.000263/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
|
14/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.575,58
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.575,58
|
|
Valor Acumulado
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R$ 28.575,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000263/2025-70
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16/01/2026
|
14/07/2026
|
28.575,58
|
1
|
28.575,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000444
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.344,56
|
10.344,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000519
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.231,02
|
18.231,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12710
|
2026-03-30
|
25047.001040/2026-19
|
2026-05-21
|
18231.02
|
|
12711
|
2026-03-30
|
25047.001041/2026-55
|
2026-05-20
|
10344.56
|
|
12711
|
2026-03-30
|
25047.001041/2026-55
|
2026-05-25
|
10344.56
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
28
|
27.02
|
756.5600
|
|
Material
|
SENSOR
|
400
|
9.53
|
3812.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
18.51
|
3702.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
18.51
|
3702.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA SOLENÓIDE
|
16
|
998.47
|
15975.5200
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
100
|
3.52
|
352.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
5.51
|
275.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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