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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.015.909/0001-93 - OHANA CONFECCOES LTDA.
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Processo
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60094.000830/2025-23
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Objeto
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DAP - ARP Nº 14/2025 DO PREGAO 90004/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROFESP- REQ. Nº 41/2025-SEI 8564270
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Informações Complementares
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11079805900042025 - UASG Minuta: 110798
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000830/2025-23
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29/12/2025
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31/12/2026
|
33.320,00
|
1
|
33.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110798
|
2025NE000205
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.320,00
|
33.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000308
|
2026-04-20
|
60094.000830/2025-23
|
2026-05-07
|
33320.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BERMUDA
|
40
|
52.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
35
|
34
|
1190.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
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CALÇA
|
40
|
59
|
2360.0000
|
|
Material
|
CALÇA
|
80
|
80
|
6400.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
4
|
1450
|
5800.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
8
|
795
|
6360.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
8
|
995
|
7960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.985-**
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PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.460.887-**
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MATHEUS FURTADO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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