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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00035/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.630.085/0001-05 - VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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01210.000035/2019-54
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Objeto
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SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESASSÃO MULTIFUNCIONAIS E OU IMPRESSORAS COM RECURSOS DE IMPRESSÃO DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA INCLUINDO A MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM SUPORTE LOCAL PARA VISITAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS,FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARTES CONSUMIVEIS E INSUMOS (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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01/10/2020
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 87.219,86
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 7.268,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 348.879,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000035/2019-54
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01/10/2020
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30/09/2021
|
87.219,86
|
1
|
87.219,86
|
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23/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 10/2020 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/10/2021 a 31/09/2022, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993.
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01/10/2021
|
30/09/2022
|
87.219,86
|
1
|
87.219,86
|
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29/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/10/2023
|
30/09/2024
|
87.219,86
|
12
|
7.268,32
|
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15/09/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II ), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/10/2023
|
30/09/2024
|
87.219,86
|
12
|
7.268,32
|
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20/09/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II ), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/10/2024
|
30/09/2025
|
87.219,86
|
12
|
7.268,32
|
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15/10/2026
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00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2020
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2020NE800199
|
2000RO0J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2023NE400039
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.413,09
|
5.472,46
|
0,00
|
79.940,63
|
5.472,46
|
0,00
|
0,00
|
5.472,46
|
|
240126
|
2023NE400227
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.794,87
|
1.794,87
|
0,00
|
0,00
|
1.794,87
|
0,00
|
0,00
|
1.794,87
|
|
240126
|
2025NE400007
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.405,97
|
0,00
|
0,00
|
65.405,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2024NE400015
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.207,96
|
0,00
|
0,00
|
87.207,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2021NE400029
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.207,96
|
0,00
|
0,00
|
87.207,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
C00980
|
2025-02-12
|
01210.000035/2019-54
|
2025-02-14
|
7267.33
|
|
C01002
|
2025-03-07
|
01210.000035/2019-54
|
2025-03-10
|
7267.33
|
|
C01040
|
2025-04-07
|
01210.000035/2019-54
|
2025-04-10
|
7267.33
|
|
C01068
|
2025-05-05
|
01210.000035/2019-54
|
2025-05-06
|
7267.33
|
|
C01108
|
2025-06-03
|
01210.000035/2019-54
|
2025-06-04
|
7267.33
|
|
C01139
|
2025-07-04
|
01210.000035/2019-54
|
2025-07-04
|
7267.33
|
|
C01165
|
2025-08-05
|
01210.000035/2019-54
|
2025-08-06
|
7267.33
|
|
C01192
|
2025-09-02
|
01210.000035/2019-54
|
2025-09-03
|
7267.33
|
|
C01217
|
2025-10-03
|
01210.000035/2019-54
|
2025-10-07
|
7267.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
26
|
3354.61
|
87219.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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