|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
90033/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
|
|
Processo
|
25047.000263/2025-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.969,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.969,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.969,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2026
|
00014/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000263/2025-70
|
16/01/2026
|
14/07/2026
|
39.969,40
|
1
|
39.969,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000449
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.118,00
|
5.118,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000522
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.302,30
|
5.302,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3214
|
2026-06-23
|
25047.001910/2026-41
|
2026-09-15
|
5118.00
|
|
3156
|
2026-04-01
|
25047.000899/2026-01
|
2026-05-15
|
2221.45
|
|
3157
|
2026-04-01
|
25047.000900/2026-99
|
2026-05-15
|
3303.25
|
|
3158
|
2026-04-02
|
25047.000685/2026-26
|
2026-04-17
|
26245.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTATOR
|
20
|
219.49
|
4389.8000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
100
|
40.39
|
4039.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR-MOTOR
|
15
|
94.05
|
1410.7500
|
|
Material
|
DISJUNTOR-MOTOR
|
15
|
94.05
|
1410.7500
|
|
Material
|
DISJUNTOR-MOTOR
|
10
|
94.05
|
940.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR-MOTOR
|
10
|
94.05
|
940.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR-MOTOR
|
15
|
118.8
|
1782.0000
|
|
Material
|
BASE FUSÍVEL NH
|
50
|
42.2
|
2110.0000
|
|
Material
|
RELÉ TENSÃO
|
50
|
102.36
|
5118.0000
|
|
Material
|
PROGRAMADOR
|
10
|
68.08
|
680.8000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
20
|
28.57
|
571.4000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
20
|
29.15
|
583.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
60
|
6
|
360.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
60
|
3.8
|
228.0000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
20
|
146.17
|
2923.4000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
60
|
3.8
|
228.0000
|
|
Material
|
BLOCO CONTATO AUXILIAR
|
50
|
47.4
|
2370.0000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
20
|
52.98
|
1059.6000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
100
|
56.61
|
5661.0000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
10
|
155.17
|
1551.7000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
10
|
161.12
|
1611.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
