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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.687.187/0001-01 - SANTA ROSA COMERCIO, DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23051.017922/2024-83
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA CAMPUS BELÉM NO ANO DE 2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.520,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.520,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017922/2024-83
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19/12/2025
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19/12/2026
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74.520,00
|
1
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74.520,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158306
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2025NE000133
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L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM)
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.692,00
|
38.692,00
|
0,00
|
0,00
|
38.692,00
|
31.092,00
|
31.092,00
|
7.600,00
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158306
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2025NE000156
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L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM)
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.520,00
|
17.520,00
|
0,00
|
0,00
|
17.520,00
|
4.380,00
|
4.380,00
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13.140,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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123
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2026-03-25
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23051.007118/2026-09
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2026-04-15
|
7600.00
|
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122
|
2026-03-25
|
23051.007118/2026-09
|
2026-04-16
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13140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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1500
|
38
|
57000.0000
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Material
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PEIXE IN NATURA
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400
|
43.8
|
17520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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