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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.966.780/0001-67 - PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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25047.000263/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2026
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|
Vig. Fim
|
14/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.818,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.818,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.818,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
|
00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000263/2025-70
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16/01/2026
|
14/07/2026
|
21.818,80
|
1
|
21.818,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000451
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.622,20
|
4.622,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000525
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.196,60
|
17.196,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2227
|
2026-02-20
|
25047.000524/2026-32
|
2026-03-30
|
4622.20
|
|
2226
|
2026-02-20
|
25047.000522/2026-43
|
2026-03-30
|
17196.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
18
|
2.7
|
48.6000
|
|
Material
|
CAIXA TERMINAL ELETRICO
|
50
|
46
|
2300.0000
|
|
Material
|
CONECTOR DERIVAÇÃO
|
150
|
6.97
|
1045.5000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
1000
|
0.19
|
190.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
10
|
16.96
|
169.6000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
10
|
48.92
|
489.2000
|
|
Material
|
CONECTOR DERIVAÇÃO
|
100
|
9.56
|
956.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
1000
|
1.21
|
1210.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
68.93
|
3446.5000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
500
|
0.22
|
110.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
600
|
0.3
|
180.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
29.93
|
2993.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
29.1
|
2910.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
100
|
0.68
|
68.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
100
|
1.33
|
133.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA
|
20
|
30.68
|
613.6000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
30
|
84.36
|
2530.8000
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
250
|
3
|
750.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
100
|
5.23
|
523.0000
|
|
Material
|
BARRAMENTO
|
10
|
15.2
|
152.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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