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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925797 - CONS.REG.DE ENF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.220.921/0001-35 - QFROTAS SISTEMAS LTDA
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Processo
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23204.007753/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DA UFOPA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, PRODUTOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA OS VEÍCULOS DA UFOPA, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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14/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.604.854,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.604.854,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.604.854,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007753/2025-11
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14/01/2026
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14/01/2031
|
1.604.854,20
|
1
|
1.604.854,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
|
2026NE000063
|
M0197G0100N - MANUTENCAO PREV./CORRETIVA DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000207
|
M0197G0100N - MANUTENCAO PREV./CORRETIVA DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
390.104,12
|
2.391,92
|
57.950,68
|
329.761,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17098
|
2026-08-05
|
23204.007753/2025-11
|
2026-08-05
|
45353.97
|
|
20070
|
2026-09-03
|
23204.007753/2025-11
|
2026-09-04
|
63590.54
|
|
STM100537
|
2026-09-14
|
23204.002893/2026-84
|
2026-09-14
|
346.41
|
|
22601
|
2026-10-06
|
23204.002893/2026-84
|
2026-10-07
|
57985.96
|
|
14337
|
2026-07-03
|
23204.007753/2025-11
|
2026-07-07
|
45491.61
|
|
4043
|
2026-03-04
|
23204.002893/2026-84
|
2026-03-05
|
39743.95
|
|
6939
|
2026-04-07
|
23204.007753/2025-11
|
2026-04-07
|
49201.66
|
|
9059
|
2026-05-04
|
23204.007753/2025-11
|
2026-05-05
|
56843.99
|
|
12183
|
2026-06-08
|
23204.007753/2025-11
|
2026-06-08
|
29500.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60
|
26747.57
|
1604854.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.601.952-**
|
FRANCISCO JUNIO CANTO DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.728.302-**
|
WELLINGTON SOUSA DA SILVA BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.942.422-**
|
FABISSON RENNAN NUNES ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.942.422-**
|
FABISSON RENNAN NUNES ALVES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
242.39 KB |
26/01/2026 09:31:44 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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