|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.773.360/0001-40 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08400.003751/2020-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LINK´S DE TRANSMISSÃO DE DADOS DEDICADOS, COM ACESSO À INTERNET, IP FIXO, SEM LIMITE DE TRÁFEGO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.992,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.992,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.193.606,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2020
|
00012/2020
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003751/2020-39
|
27/08/2020
|
27/08/2021
|
21.128,64
|
1
|
21.128,64
|
|
27/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 18,52 % CONFORME IST ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 28/08/2021 E TÉRMINO EM 27/08/2022.
|
28/08/2021
|
27/08/2022
|
25.042,23
|
1
|
25.042,23
|
|
17/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 11,53% CONFORME IST ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 28/08/2022 E TÉRMINO EM 27/08/2023.
|
28/08/2022
|
27/08/2023
|
27.929,59
|
1
|
27.929,59
|
|
14/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 27.929,59 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PARA R$ 32.622,23 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 2.718,52 (DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). EM VIRTUDE DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA O ITEM 3 - LINK´S DE DADOS DEDICADO-INTERNET COM IP FIXO DE NO MÍNIMO 50MBPS (INSTALAÇÃO, ASSINATURA, GERÊNCIA, MANUTENÇÃO, CPE), O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 4.692,64 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) ANUAL, NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.003751/2020-39, A PARTIR DE JUNHO DE 2023.
|
27/08/2020
|
27/08/2023
|
32.622,23
|
1
|
32.622,23
|
|
24/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de 0,90% conforme IST acumulado de 12 meses, e a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 28/08/2023 e término em 27/08/2024.
|
28/08/2023
|
27/08/2024
|
32.915,83
|
1
|
32.915,83
|
|
14/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 3,27% CONFORME IST ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 28/08/2024 E TÉRMINO EM 27/08/2025.
|
28/08/2024
|
27/08/2025
|
33.992,10
|
1
|
33.992,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2020NE800284
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2023NE000016
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.204,17
|
2.914,04
|
0,00
|
27.290,13
|
2.914,04
|
171,06
|
430,27
|
2.483,77
|
|
200398
|
2022NE000029
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.042,23
|
0,00
|
0,00
|
21.634,88
|
4.487,24
|
1.079,89
|
1.079,89
|
2.327,46
|
|
200398
|
2024NE000333
|
PF99900AG24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.899,14
|
1,10
|
11.065,36
|
2.832,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000029
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.005,28
|
0,00
|
0,00
|
16.005,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2024NE000011
|
PF99900AG24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.648,79
|
205,81
|
0,00
|
5.442,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2021NE000031
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.042,23
|
0,00
|
0,00
|
15.348,86
|
3.521,44
|
0,00
|
0,00
|
3.521,44
|
|
200398
|
2025NE000144
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.161,68
|
2.981,62
|
4.715,77
|
35.464,29
|
2.981,62
|
0,00
|
0,00
|
5.125,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22003
|
2024-11-05
|
08400.003751/2020-39
|
2024-11-05
|
2832.68
|
|
22252
|
2024-12-03
|
08400.003751/2020-39
|
2024-12-03
|
2832.68
|
|
21736
|
2024-10-07
|
08400.003751/2020-39
|
2024-10-07
|
2832.68
|
|
21555
|
2024-09-12
|
08400.003751/2020-39
|
2024-09-12
|
2742.98
|
|
21241
|
2024-08-05
|
08400.003751/2020-39
|
2024-08-05
|
2742.98
|
|
21014
|
2024-07-09
|
08400.003751/2020-39
|
2024-07-09
|
2742.98
|
|
20778
|
2024-06-12
|
08400.003751/2020-39
|
2024-06-12
|
2742.98
|
|
20358
|
2024-05-09
|
08400.003751/2020-39
|
2024-05-09
|
2742.98
|
|
20166
|
2024-04-08
|
08400.003751/2020-39
|
2024-04-08
|
2742.98
|
|
19852
|
2024-03-12
|
08400.003751/2020-39
|
2024-03-12
|
2742.98
|
|
19.352
|
2024-01-08
|
08400.003751/2020-39
|
2024-01-08
|
2742.98
|
|
19.589
|
2024-02-08
|
08400.003751/2020-39
|
2024-02-15
|
2742.98
|
|
000.019.065
|
2023-12-06
|
08400.003751/2020-39
|
2023-12-13
|
2742.98
|
|
17155
|
2023-05-03
|
08400.003751/2020-39
|
2023-05-04
|
2327.46
|
|
22725
|
2025-02-09
|
08400.003751/2020-39
|
2025-02-09
|
2832.68
|
|
22489
|
2025-01-03
|
08400.000040/2025-17
|
2025-01-10
|
2832.68
|
|
23.434
|
2025-05-05
|
08400.003297/2025-21
|
2025-05-08
|
2832.68
|
|
000.023.212
|
2025-04-05
|
08400.003751/2020-39
|
2025-04-08
|
2832.68
|
|
23668
|
2025-06-03
|
08400.004205/2025-20
|
2025-06-16
|
2832.68
|
|
000.022.944
|
2025-03-10
|
08400.003751/2020-39
|
2025-04-08
|
2832.68
|
|
23960
|
2025-07-03
|
08400.006532/2025-16
|
2025-08-13
|
2832.68
|
|
24230
|
2025-08-04
|
08400.006413/2025-63
|
2025-08-13
|
2832.68
|
|
24.574
|
2025-09-22
|
08400.008271/2025-79
|
2025-09-24
|
2832.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
407.2926
|
9775.0224
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
397.8329
|
9547.9896
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
36
|
407.4747
|
14669.0892
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.244-**
|
ÉLCIO INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.061.794-**
|
FÁBIO UANDERSON BIZERRA CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
