|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
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|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/RR
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
|
|
Processo
|
08485.001429/2017-87
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DPF/PAC, P.A BONFIM,BASE MACUXI E TORRE DA EMBRATEL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 230.391,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.199,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.232.797,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2019
|
00007/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001429/2017-87
|
25/04/2019
|
31/07/2024
|
108.000,00
|
1
|
108.000,00
|
|
12/01/2024
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO Nº 07/2019 - SR/PF/RR, ESTIMADOS ATUALMENTE EM R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS, PARA R$ 21.500,00 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS, TOTALIZANDO UM VALOR ESTIMADO EM R$ 230.391,12 (DUZENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) À SEREM PAGOS À CONTRATADA.
|
25/04/2019
|
03/04/2073
|
230.391,12
|
12
|
19.199,26
|
|
16/10/2026
|
00007/2019
|
Termo de Encerramento
|
Check list 36304159
|
25/04/2019
|
25/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2021NE000028
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.000,00
|
0,00
|
0,00
|
104.119,70
|
10.959,77
|
0,00
|
0,00
|
10.959,77
|
|
200384
|
2019NE800117
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800018
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800329
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2022NE000036
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.434,82
|
0,00
|
0,00
|
110.586,71
|
11.848,11
|
0,00
|
0,00
|
11.848,11
|
|
200384
|
2023NE000021
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.432,00
|
22.000,00
|
0,00
|
179.432,00
|
17.955,19
|
0,00
|
1.042,47
|
16.912,72
|
|
200384
|
2024NE000014
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.643,14
|
0,00
|
0,00
|
64.643,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17549709
|
2025-02-07
|
08485.001429/2017-87
|
2025-02-10
|
52064.56
|
|
17550351
|
2025-02-07
|
08485.001429/2017-87
|
2025-02-13
|
18823.59
|
|
17797850
|
2023-05-31
|
08485.001429/2017-87
|
2023-06-16
|
3816.73
|
|
12799033
|
2023-05-31
|
08485.001429/2017-87
|
2023-06-16
|
247.22
|
|
13182962
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
4034.94
|
|
13182957
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
351.02
|
|
13182959
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
482.42
|
|
13182957
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
412.59
|
|
13245934
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
3976.14
|
|
13182956
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-08
|
91.89
|
|
13257285
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-09
|
3724.37
|
|
13258127
|
2023-07-27
|
08485.001429/2017-87
|
2023-08-09
|
226.05
|
|
13411119
|
2023-08-22
|
08485.001429/2017-87
|
2023-09-13
|
17099.09
|
|
13715782
|
2023-09-20
|
08485.001429/2017-87
|
2023-10-11
|
20308.85
|
|
13946097
|
2023-10-20
|
08485.001429/2017-87
|
2023-11-08
|
21208.47
|
|
14089589
|
2023-11-29
|
08485.001429/2017-87
|
2023-12-11
|
19870.53
|
|
14309145
|
2023-12-28
|
08485.001429/2017-87
|
2024-01-09
|
17955.19
|
|
14600859
|
2024-01-23
|
08485.001429/2017-87
|
2024-02-08
|
18647.37
|
|
14799634
|
2024-02-19
|
08485.001429/2017-87
|
2024-03-07
|
15744.71
|
|
15126997
|
2024-03-25
|
08485.001429/2017-87
|
2024-04-10
|
13980.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
230391.12
|
230391.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.716.004-**
|
JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.647.393-**
|
IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
