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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00032/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.329.948/0001-01 - SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08020.006090/2020-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2020
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Vig. Fim
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11/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 134.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 134.190,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2020
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00072/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.006090/2020-78
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11/12/2020
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11/12/2021
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118.570,00
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1
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118.570,00
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20/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ADITIVAÇÃO DE MAIS DUAS UNIDADES DO ITEM 07 (NOTEBOOK), PARA O CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE NACIONAL (CICCN), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 72/2020 - SEGEN, RELATIVA AO "PREÇO", QUE PASSA A TOTALIZAR A NOVA QUANTIA DE R$ 134.190,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS).
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11/12/2020
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11/12/2021
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134.190,00
|
1
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134.190,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2020NE800218
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SO999BQDOP6 - AQUISICOES/CONTRATACOES - SICC/SEOPI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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118.570,00
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118.570,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200331
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2021NE000078
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SO999BQDOP6 - AQUISICOES/CONTRATACOES - SICC/SEOPI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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15.620,00
|
0,00
|
0,00
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15.620,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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4
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10117.5
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40470.0000
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Material
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NOTEBOOK
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10
|
7810
|
78100.0000
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|
Material
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NOTEBOOK
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2
|
7810
|
15620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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