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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152737 - CAMPUS MACAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152737 - CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152737 - CAMPUS MACAE
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Número da Compra
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00099/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23079.237267/2025-17
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Objeto
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO ICF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.237267/2025-17. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
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Informações Complementares
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15273706000992025 - UASG Minuta: 152737
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.632,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.632,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237267/2025-17
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23/10/2025
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31/12/2025
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2.632,02
|
1
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2.632,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152737
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2025NE000141
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V0000G01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.632,02
|
2.632,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2319
|
2025-12-29
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23079.237267/2025-17
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2026-01-20
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2632.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRASCO LABORATÓRIO
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100
|
1.18
|
118.0000
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|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
6
|
99.99
|
599.9400
|
|
Material
|
MEMBRANA LABORATÓRIO
|
1
|
301.46
|
301.4600
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
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300
|
1.52
|
456.0000
|
|
Material
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PIPETA
|
10
|
16.25
|
162.5000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
20
|
26.77
|
535.4000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
26.03
|
260.3000
|
|
Material
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SÍLICA GEL
|
2
|
99.21
|
198.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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