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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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01250.025787/2020-95
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DECONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, EM POLICROMIA.
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Informações Complementares
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CC2401
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Vig. Início
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18/12/2020
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.279,77
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 523,31
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Valor Acumulado
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R$ 28.613,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2020
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.025787/2020-95
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18/12/2020
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18/12/2021
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4.881,80
|
12
|
406,82
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03/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18/12/2021, COM TÉRMINO EM 18/12/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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18/12/2021
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18/12/2022
|
4.881,80
|
12
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406,82
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15/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº: 01250.025787/2020-95
CONTRATO Nº: 17/2020
CONTRATADA: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, EM POLICROMIA, NAS CORES E MODELOS CONSTANTES NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 10,738490 % O VALOR DO ITEM/ANUAL DO CONTRATO Nº 17/2020, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 4.881,80 PARA R$ 5.414,36, COM EFEITOS A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021.
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18/12/2020
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18/12/2022
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5.414,36
|
12
|
451,20
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01/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18/12/2022, COM TÉRMINO EM 18/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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18/12/2022
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18/12/2023
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5.414,36
|
12
|
451,20
|
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28/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº: 01250.025787/2020-95.
CONTRATO Nº: 17/2020
CONTRATADA: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, EM POLICROMIA, NAS CORES E MODELOS CONSTANTES NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 5,900490 % O VALOR DO ITEM/ANUAL DO CONTRATO Nº 17/2020, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 5.414,36 PARA R$ 5.733,86 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 4 DE DEZEMBRO DE 2022, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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18/12/2020
|
18/12/2023
|
5.414,36
|
12
|
451,20
|
|
22/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/12/2023
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18/12/2024
|
5.414,36
|
12
|
451,20
|
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29/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,683540 % O VALOR DO ITEM ÚNICO /ANUAL DO CONTRATO Nº 17/2020, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 5.733,86 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 5.991,30 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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18/12/2020
|
18/12/2024
|
5.991,30
|
12
|
499,28
|
|
25/11/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES.
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18/12/2024
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18/12/2025
|
5.991,30
|
12
|
499,28
|
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10/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,873010 % O VALOR DO ITEM/ANUAL DO CONTRATO Nº 17/2020, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 5.991,30 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 6.279,77 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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18/12/2020
|
18/12/2025
|
6.279,77
|
12
|
523,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2021NE000290
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000447
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
532,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000210
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.733,86
|
0,00
|
0,00
|
638,00
|
288,20
|
0,00
|
0,00
|
288,20
|
|
240101
|
2023NE000247
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.203,80
|
5.016,80
|
0,00
|
187,00
|
5.016,80
|
4.983,80
|
4.986,92
|
29,88
|
|
240101
|
2024NE000125
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.991,30
|
5.991,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000186
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.279,77
|
6.020,17
|
0,00
|
259,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/6
|
2025-01-14
|
01250.025787/2020-95
|
2025-02-04
|
39.60
|
|
486
|
2025-09-01
|
01250.025787/2020-95
|
2025-09-05
|
211.20
|
|
2025/370
|
2025-07-16
|
01250.025787/2020-95
|
2025-08-07
|
48.40
|
|
62
|
2025-12-18
|
01250.025787/2020-95
|
2026-01-29
|
50.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
2219
|
2.83
|
6279.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.612.437-**
|
MARCO AURÉLIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.911.501-**
|
CRISTIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.911.501-**
|
CRISTIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.771-**
|
MARCELA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
