|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000587
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.879.576/0001-67 - GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA
|
|
Processo
|
23064.059400/2025-49
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, MATERIAIS GRÁFICOS E DE PROMOÇÃO DA MARCA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS
|
|
Informações Complementares
|
15301905900122025 - UASG Minuta: 150149
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.502,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.502,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
2025NE000587
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059400/2025-49
|
10/12/2025
|
31/12/2025
|
10.502,86
|
1
|
10.502,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2025NE000587
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.301,31
|
18.301,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-01-22
|
23064.059400/2025-49
|
2026-02-10
|
139.30
|
|
87
|
2026-04-02
|
23064.059400/2025-49
|
2026-04-17
|
251.91
|
|
102
|
2026-05-05
|
23064.059400/2025-49
|
2026-05-13
|
420.00
|
|
119
|
2026-05-14
|
23064.059400/2025-49
|
2026-05-22
|
266.00
|
|
1212
|
2026-05-15
|
23064.059400/2025-49
|
2026-06-03
|
466.50
|
|
1242
|
2026-06-11
|
23064.059400/2025-49
|
2026-06-17
|
135.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
2150
|
1.35
|
2902.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
650
|
1.01
|
656.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
182
|
9.33
|
1698.0600
|
|
Material
|
CARTAZ
|
10
|
4.75
|
47.5000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
310
|
1.33
|
412.3000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
1000
|
0.65
|
650.0000
|
|
Material
|
FOLHETO NAO TECNICO
|
11500
|
0.13
|
1495.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2000
|
0.15
|
300.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
10300
|
0.21
|
2163.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
100
|
1.78
|
178.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
