|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000588
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.414.082/0001-38 - AREIA BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23064.059400/2025-49
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, MATERIAIS GRÁFICOS E DE PROMOÇÃO DA MARCA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS
|
|
Informações Complementares
|
15301905900122025 - UASG Minuta: 150149
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.974,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.974,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
2025NE000588
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059400/2025-49
|
10/12/2025
|
31/12/2025
|
47.974,78
|
1
|
47.974,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2025NE000588
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.450,39
|
61.450,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
378
|
2026-10-08
|
23064.059400/2025-49
|
2026-10-08
|
4016.00
|
|
369
|
2026-10-06
|
23064.059400/2025-49
|
2026-10-07
|
1400.00
|
|
357
|
2026-09-28
|
23064.059400/2025-49
|
2026-10-07
|
1400.00
|
|
96
|
2026-01-27
|
23064.059400/2025-49
|
2026-01-30
|
12710.63
|
|
99
|
2026-01-27
|
23064.059400/2025-49
|
2026-01-30
|
3542.40
|
|
98
|
2026-01-27
|
23064.059400/2025-49
|
2026-01-30
|
838.50
|
|
124
|
2026-03-03
|
23064.059400/2025-49
|
2026-03-09
|
1696.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACOLA
|
1250
|
7
|
8750.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
200
|
39.9
|
7980.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
450
|
8.06
|
3627.0000
|
|
Material
|
BALÃO INFLÁVEL AR FRIO
|
2
|
2320.63
|
4641.2600
|
|
Material
|
BOTOM
|
100
|
16.96
|
1696.0000
|
|
Material
|
FARDAMENTO / ACESSÓRIO
|
86
|
2.32
|
199.5200
|
|
Material
|
CANECA
|
250
|
5.59
|
1397.5000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
1250
|
5.02
|
6275.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2450
|
2.41
|
5904.5000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
200
|
37.52
|
7504.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
