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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510181 - SUPER SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 510188 - GEX/CRICIUMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 35344.000290/2017-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CRICIÚMA/SC.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2017
Vig. Fim 30/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.450,00
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 2.150,00
Valor Acumulado R$ 670.950,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35344.000290/2017-31 15/08/2017 15/08/2018 600.000,00 3 200.000,00
08/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAMO INSS - POR MEIO DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EMCRICIÚMA/SC E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, PARA GESTÃO DE FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 15/08/2018 15/08/2019 25.800,00 12 2.150,00
08/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PORMEIO DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EM CRICIÚMA/SC E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA GESTÃO DE FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 15/08/2019 15/08/2020 25.800,00 12 2.150,00
13/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL - INSS, ATRAVÉS DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EM CRICIÚMA/SC E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 15/08/2020 31/08/2020 1.075,00 1 1.075,00
26/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS, ATRAVÉS DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EM CRICIÚMA/SC E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 31/08/2020 31/12/2020 8.600,00 4 2.150,00
30/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CRICIÚMA/SC. ALTERAÇÃO DA GESTÃO CONTRATUAL, BEM COMO DO FORO DO CONTRATO. 30/11/2020 31/12/2020 4.300,00 1 0,00
31/12/2020 00006/2020 Termo Aditivo 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ATRAVÉS DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EM CRICIÚMA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 31/12/2020 31/03/2021 6.450,00 3 2.150,00
31/12/2020 00006/2020 Termo Aditivo 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ATRAVÉS DE SUA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS/SC E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 31/12/2020 31/03/2021 6.450,00 3 2.150,00
30/03/2021 00007/2021 Termo Aditivo 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E GESTÃO DE FROTA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 31/03/2021 30/06/2021 6.450,00 3 2.150,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510188 2020NE800248 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510188 2020NE800222 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510188 2019NE800286 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2020NE800286 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE003237 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.483,18 0,00 0,00 0,00 2.483,18 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE000298 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247,84 0,00 0,00 247,84 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE000483 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 487,39 0,00 0,00 487,39 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE000654 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE001490 COMBUST - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 3 2150 6450.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo