|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00450/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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|
Número da Compra
|
00062/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.569.283/0001-03 - J.M. RIBEIRO NETO PAISAGISMO
|
|
Processo
|
01340.003511/2020-47
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARALIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS - INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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|
Informações Complementares
|
CC2103
|
|
Vig. Início
|
03/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 697.468,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.122,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.922.154,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2020
|
00450/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00450/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003511/2020-47
|
03/12/2020
|
03/09/2021
|
2.264.979,69
|
1
|
2.264.979,69
|
|
31/05/2021
|
00451/2021
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR O VALOR CONTRATUAL EM 15,068% (QUINZE INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) E, EM CONSEQUÊNCIA, ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O VALOR TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 213.744,13 (DUZENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.923.697,16 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
3.2. NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO." (R.D. Nº 01.06.045.1/21)
|
02/06/2021
|
03/09/2021
|
1.923.697,16
|
1
|
1.923.697,16
|
|
01/09/2021
|
00451/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.045.0/20, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2021 A 03/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
04/09/2021
|
03/09/2022
|
2.564.929,56
|
12
|
213.744,13
|
|
09/08/2022
|
00453/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.045.0/20 POR 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2022 A 03/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.045.3/22)
|
04/09/2022
|
03/09/2023
|
2.790.495,96
|
12
|
232.541,33
|
|
17/08/2023
|
00454/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.045.0/20 POR 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.045.4/23)
|
04/09/2023
|
03/09/2024
|
2.960.423,76
|
12
|
246.701,98
|
|
01/01/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR OS VALORES MENSAIS DO CONTRATO REFERENTES AOS POSTOS DE SERVENTE, LIMPADOR DE VIDROS E ENCARREGADO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 260.843,86 (DUZENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO A PARTIR DE 01/01/2024.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2024*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
CLÁUSULA SEGUNDA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 114.549,23 (CENTO E QUATORZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
|
03/12/2020
|
03/09/2025
|
3.130.126,32
|
12
|
260.843,86
|
|
23/08/2024
|
00455/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.045.0/20 POR 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2024 A 03/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.045.5/24)
|
04/09/2024
|
03/09/2025
|
3.130.126,32
|
12
|
260.843,86
|
|
25/08/2025
|
00456/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.045.0/20 POR 70 (SETENTA) DIAS CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2025 A 13/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.045.6/25)
|
04/09/2025
|
13/11/2025
|
697.468,10
|
12
|
58.122,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000028
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.973.615,84
|
0,00
|
0,00
|
1.973.615,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2020NE801168
|
2000RO0B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - INPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.664,41
|
251.664,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000154
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
914.271,21
|
0,00
|
0,00
|
914.271,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000076
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.006.657,64
|
0,00
|
0,00
|
1.006.657,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000252
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.602,11
|
0,00
|
0,00
|
433.602,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000428
|
21AGPO2INPE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPACIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
186.255,87
|
213.744,13
|
0,00
|
0,00
|
213.744,13
|
|
240106
|
2023NE000475
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
986.807,92
|
246.701,98
|
21.881,04
|
718.224,90
|
246.701,98
|
0,00
|
23.313,31
|
245.269,71
|
|
240106
|
2022NE000314
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
77.934,66
|
0,00
|
0,00
|
77.934,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000444
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
930.165,32
|
0,00
|
20.568,41
|
677.055,58
|
232.541,33
|
0,00
|
0,00
|
253.109,74
|
|
240106
|
2024NE000034
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.130.126,32
|
260.843,86
|
72.585,84
|
2.796.696,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000022
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.093.176,08
|
900,01
|
11.101,19
|
3.081.174,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000034
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000026
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.860.330,64
|
0,00
|
0,00
|
1.860.330,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
643/E
|
2023-11-06
|
01340.009256/2023-95
|
2023-11-08
|
246701.98
|
|
696/E
|
2024-05-03
|
01340.003678/2024-31
|
2024-05-06
|
246701.98
|
|
653-E
|
2023-12-05
|
01340.010294/2023-94
|
2023-12-07
|
246701.98
|
|
662/E
|
2024-01-04
|
01340.000123/2024-38
|
2024-01-11
|
246701.98
|
|
706/E
|
2024-06-03
|
01340.004620/2024-13
|
2024-06-05
|
260843.86
|
|
716/E
|
2024-07-01
|
01340.005545/2024-08
|
2024-07-05
|
260843.86
|
|
671/E
|
2024-02-05
|
01340.001768/2024-98
|
2024-03-04
|
246701.98
|
|
677/E
|
2024-03-04
|
01340.001788/2024-69
|
2024-03-05
|
246701.98
|
|
687/E
|
2024-04-04
|
01340.002813/2024-21
|
2024-04-05
|
246701.98
|
|
702/E
|
2024-05-22
|
01340.004298/2024-14
|
2024-05-23
|
56567.52
|
|
725/E
|
2024-08-02
|
01340.006426/2024-64
|
2024-08-06
|
260843.86
|
|
734
|
2024-09-02
|
01340.007434/2024-28
|
2024-09-09
|
260843.86
|
|
743
|
2024-10-01
|
01340.008244/2024-28
|
2024-10-03
|
260843.86
|
|
760
|
2024-12-03
|
01340.010211/2024-48
|
2024-12-05
|
260843.86
|
|
749/E
|
2024-11-01
|
01340.009286/2024-86
|
2024-11-06
|
260843.86
|
|
769/E
|
2025-01-03
|
01340.000141/2025-09
|
2025-01-08
|
260843.86
|
|
834/E
|
2025-08-01
|
01340.005894/2025-01
|
2025-08-08
|
298914.64
|
|
788/E
|
2025-03-03
|
01340.001645/2025-38
|
2025-03-07
|
260843.86
|
|
782/E
|
2025-02-05
|
01340.001089/2025-08
|
2025-02-19
|
260843.86
|
|
798/E
|
2025-04-02
|
01340.002584/2025-26
|
2025-04-14
|
260843.86
|
|
811
|
2025-05-09
|
01340.003402/2025-34
|
2025-05-13
|
260843.86
|
|
818/E
|
2025-06-03
|
01340.004407/2025-84
|
2025-06-10
|
260843.86
|
|
839/E
|
2025-09-01
|
01340.006795/2025-38
|
2025-09-08
|
298914.64
|
|
826
|
2025-07-01
|
01340.005085/2025-91
|
2025-07-07
|
260843.86
|
|
830/E
|
2025-07-24
|
01340.005573/2025-06
|
2025-07-30
|
204724.68
|
|
847/E
|
2025-10-01
|
01340.008103/2025-96
|
2025-10-21
|
298914.64
|
|
855
|
2025-11-03
|
01340.009395/2025-84
|
2025-12-02
|
298914.64
|
|
864/E
|
2025-12-01
|
01340.009528/2025-12
|
2025-12-08
|
129529.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
70
|
9963.83
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697468.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.037.818-**
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SERGIO VICENTINI
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Gestor
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***.192.178-**
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JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.123.888-**
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PEDRO LUIZ BARBOSA
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Fiscal Administrativo
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***.189.868-**
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CARLOS EDUARDO DA COSTA SOUSA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.095.088-**
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PAULA VANESSA PEREIRA
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Gestor Substituto
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***.442.498-**
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JOSÉ VICENTE DE MOREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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