|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00440/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00062/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.338.879/0001-04 - E SERVICE SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01340.003511/2020-47
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARALIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE ATIBAIA/SP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.044.0/20)
|
|
Informações Complementares
|
CC2103
|
|
Vig. Início
|
15/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.331,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.694,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 252.605,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00440/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00440/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003511/2020-47
|
15/12/2020
|
15/12/2021
|
47.400,00
|
1
|
47.400,00
|
|
07/12/2021
|
00441/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.044.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2021 A 15/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.044.1/21).
|
16/12/2021
|
15/12/2022
|
46.064,52
|
12
|
3.838,71
|
|
10/10/2022
|
00442/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.044.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2022 A 15/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.044.2/22)
|
16/12/2022
|
15/12/2023
|
51.405,12
|
12
|
4.283,76
|
|
04/12/2023
|
00443/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.044.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2023 A 15/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.044.3/23)
|
16/12/2023
|
15/12/2024
|
51.405,12
|
12
|
4.283,76
|
|
01/01/2024
|
00024/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR OS VALORES MENSAIS DO CONTRATO REFERENTES AOS POSTOS DE SERVENTE E LIMPADOR DE VIDROS DA SEGUINTE FORMA:
R$ 4.694,25 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2024 ATÉ 15/12/2024.
CONSIDERANDO-SE OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO*, COM BASE NOS TERMOS DO §4º DO ARTIGO 57, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 2.562,32 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
15/12/2020
|
15/12/2024
|
56.331,00
|
12
|
4.694,25
|
|
04/12/2024
|
00444/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.044.0/20 POR 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2024 A 15/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.044.4/24)
|
16/12/2024
|
15/12/2025
|
56.331,00
|
12
|
4.694,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000024
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.121,36
|
0,00
|
376,97
|
46.744,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
376,97
|
|
240106
|
2020NE801167
|
2000RO0B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - INPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.950,00
|
3.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000018
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.450,00
|
0,00
|
0,00
|
43.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2023NE000736
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.283,76
|
4.283,76
|
0,00
|
0,00
|
4.283,76
|
0,00
|
0,00
|
4.283,76
|
|
240106
|
2022NE000319
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.632,12
|
0,00
|
0,00
|
1.632,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000631
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.283,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.283,76
|
0,00
|
0,00
|
4.283,76
|
|
240106
|
2024NE000029
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.209,22
|
4.694,25
|
413,09
|
51.101,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000013
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.789,36
|
3.757,18
|
472,33
|
53.559,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000098
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
758,40
|
0,00
|
0,00
|
758,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000419
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.892,56
|
0,00
|
0,00
|
3.892,56
|
|
240106
|
2022NE000003
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.121,36
|
0,00
|
376,97
|
46.744,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
376,97
|
|
240106
|
2025NE000596
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.683,72
|
0,00
|
2.683,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
879
|
2024-05-10
|
01340.003879/2024-39
|
2024-05-10
|
4471.44
|
|
796
|
2023-12-11
|
01340.010419/2023-86
|
2023-12-12
|
4283.76
|
|
812
|
2024-01-10
|
01340.000186/2024-64
|
2024-01-11
|
4283.76
|
|
827
|
2024-02-09
|
01340.001086/2024-85
|
2024-02-09
|
4283.76
|
|
845
|
2024-03-08
|
01340.001956/2024-16
|
2024-03-08
|
4471.44
|
|
853
|
2024-04-01
|
01340.002628/2024-37
|
2024-04-01
|
824.30
|
|
863
|
2024-04-11
|
01340.002976/2024-12
|
2024-04-11
|
4471.44
|
|
898
|
2024-06-11
|
01340.004839/2024-12
|
2024-06-12
|
4471.44
|
|
914
|
2024-07-10
|
01340.005672/2024-07
|
2024-07-11
|
4471.44
|
|
933
|
2024-08-12
|
01340.006604/2024-57
|
2024-08-12
|
4471.44
|
|
950
|
2024-09-11
|
01340.007591/2024-33
|
2024-09-11
|
4471.44
|
|
990
|
2024-11-12
|
01340.009497/2024-19
|
2024-11-12
|
4694.25
|
|
968
|
2024-10-10
|
01340.008498/2024-46
|
2024-10-10
|
4471.44
|
|
982
|
2024-11-06
|
01340.009319/2024-98
|
2024-11-06
|
2005.29
|
|
1014
|
2024-12-12
|
01340.010464/2024-11
|
2024-12-12
|
4694.25
|
|
1035
|
2025-01-14
|
01340.000293/2025-01
|
2025-01-15
|
4694.25
|
|
1057
|
2025-02-12
|
01340.001070/2025-53
|
2025-02-13
|
4694.25
|
|
1084
|
2024-03-17
|
01340.001872/2025-63
|
2025-03-17
|
4694.25
|
|
1118
|
2025-04-16
|
01340.002791/2025-81
|
2025-04-16
|
4694.25
|
|
1143
|
2025-05-14
|
01340.003562/2025-83
|
2025-05-14
|
4694.25
|
|
1217
|
2025-07-15
|
01340.005202/2025-16
|
2025-07-15
|
5367.43
|
|
1175
|
2025-06-11
|
01340.004460/2025-85
|
2025-06-12
|
4694.25
|
|
1216
|
2025-07-14
|
01340.005367/2025-98
|
2025-07-21
|
3365.90
|
|
1251
|
2025-08-22
|
01340.006323/2025-85
|
2025-09-09
|
5367.43
|
|
1300
|
2025-09-23
|
01340.007482/2025-05
|
2025-10-01
|
5367.43
|
|
1331
|
2025-10-14
|
01340.007955/2025-66
|
2025-10-15
|
5367.43
|
|
1387
|
2025-11-25
|
01340.009162/2025-81
|
2025-11-25
|
5367.43
|
|
1422
|
2025-12-16
|
01340.009792/2025-56
|
2025-12-17
|
5367.43
|
|
45
|
2026-01-19
|
01340.000296/2026-18
|
2026-01-19
|
2683.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4694.25
|
56331.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.095.088-**
|
PAULA VANESSA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.442.498-**
|
JOSÉ VICENTE DE MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.281.028-**
|
DEISE DOS SANTOS COSMO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.189.868-**
|
CARLOS EDUARDO DA COSTA SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
